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保山市医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 保山市医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权，拟订药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.依据上级授权，拟订药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6.依据上级授权，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务科、医药价格和招标采购科、基金监管和规划财务科。

所属单位1个，分别是：保山市医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.坚持责任落实，全面从严治党取得新成效。一是全面落实政治建设主体责任。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导全体干部职工在政治上思想上行动上忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是全面落实党风廉政建设主体责任。严格遵守中央八项规定精神和党的各项纪律规定，以“五讲五带头”扎实推进“清廉机关”创建，沉浸式开展警示教育，认真组织落实“躺平式干部”专项整治，由各科室、中心根据职责编演了警示小剧目。三是全面落实干部队伍建设主体责任。强化干部队伍教育管理，建立干部职工学习教育制度，组织3批次近200人到省外红色教育基地、高等院校学习，举办医保基金监管、行政执法等培训班各1期。四是全面落实意识形态工作主体责任。“保山医疗保障”微信公众号、医保门户网累计发布医保政策、工作动态635条，今日头条发布信息508条；扎实开展医保政策宣传“五进”活动和参保政策“敲门”行动，组织开展医保基金安全集中宣传月、全民参保集中宣传月活动，合理引导人民群众医保预期，占领医保舆论高地，今年以来，未发生重大舆情。五是全面落实作风建设主体责任。深化“两个革命”，大兴调查研究之风，按照深、实、细、准、效“五字诀”，结合“局长科长走流程”活动，针对经办服务、待遇政策、基金监管等6个方面开展调研，推动了门诊共济、综合柜员制、服务事项“下沉办”“延伸办”等工作进一步优化。六是落实“模范机关”创建主体责任。围绕“党建引领聚合力、医疗保障惠民生”创建主题，以打造“上连党心、下连民心”，“爱民怜心、与民同心”，“坚守廉心、彰显公心”的“莲心医保”党建品牌，“以党建+”“党员带”为主要抓手，着力促进党建和业务工作一体推进、深度融合，机关自身建设得到全面提升。

2.坚持科学推进，医保制度建设取得新成效。一是科学推进“十四五”全民医保规划。实事求是做好“十四五”全民医保规划中期评估，针对3项约束性指标、14项预期性指标进一步细化措施，确保“十四五”全民医保规划稳步有序推进。二是科学推进医保待遇制度建设。确定基本保障内涵，厘清待遇支付边界，明确政策调整权限，规范决策制定流程，建立了医疗保障待遇清单制度。三是科学推进职工门诊共济。截至11月底，职工门诊就诊36.5万人次、统筹报销2,573万元，全市个人账户使用权限绑定6.87万人，职工个人账户代直系亲属支付医药费用44.19万人次，账户支出金额5,402.39万元。四是科学推进国谈药品“双通道”保障。今年以来，全市享受国家谈判药品门诊保障8,891人次，统筹支付903万元，电子处方流转26人次。五是科学推进商业保险与医疗保险协同发展。今年以来，与11家商业保险公司签订了服务协议，允许职工医保个人账户购买99个种类商业补充医疗保险，截至11月底，个人账户购买商业补充医疗保险414人次、支付59.44万元，共理赔15人次、18.21万元。

3.坚持稳中求进，基金保障能力取得新成效。一是全民参保计划稳步推进。截至11月底，全市2023年度基本医疗保险参保250.85万人、参保执行率100.08%，2024年度居民缴费90多万人。二是医保基金运行平稳高效。截至2023年12月31日，全市城镇职工医保基金收入113,500万元、支出92,100万元，当期结余21,400万元，累计结余208,400万元。城乡居民医保基金收入232,000万元、支出195,500万元，当期结余36,500万元，累计结余130,300万元。三是职工生育保险稳步实施。今年以来，共有5,800多参保职工享受生育保险待遇，支付生育医疗费563万元，计划生育医疗费107万元，生活性津贴4,338万元；共有7,528万参保居民孕产妇享受生育保险待遇，基金支付1,684.08万元。

4.坚持医保兜底，服务民生福祉取得新成效。一是织密乡村振兴医保兜底网。困难群体参保率达99.9%，政策范围内住院报销比例达90%以上。二是织密医疗救助兜底网。医疗救助市级统筹启动实施，实现“基金统收统支、政策规范统一、管理服务一体”，今年以来，全市医疗救助困难人群22.57万人次、救助资金9,455万元；落实困难职工医保救助政策，完成符合条件的困难职工标注135人，切实帮助困难职工家庭解困脱困。三是织密疫情防控医保政策兜底网。继续落实新冠疫苗接种医保政策，稳步推进疫情救治费用清算工作，完成疫苗清算1.85亿元，支付全市新冠疫苗接种费用1,155万元；严格执行“乙类乙管”医保政策，截至11月底，全市10,604人享受了“乙类乙管”政策，患者医疗总费用714.8万元，基本医保支付434.11万元，大病保险赔付16.91万元，医疗救助支付154.17万元。

5.坚持深化改革，促进“三医联动”取得新成效。一是深化支付方式改革。全面启动DRG支付方式改革，首批符合条件开展住院服务的51家定点医疗机构纳入DRG支付结算。二是深化药品耗材集采改革。截至11月底，药品集采挂网14批，采购品种达到536个，全市120家定点医疗卫生机构药品集采总额1.76亿元；高值医用耗材集采挂网13批，采购品类22个，全市75家医疗机构医用耗材集采总额3,847.9万元。三是深化医疗服务价格改革。经综合评估，2023年全市医疗服务价格符合调整条件，已报省局批准，目前调价工作正在推进。四是深化口腔种植专项改革。截至11月底，全市3家公立医疗机构、20家民营医疗机构采购集采种植体共计59.22万元。通过整治，三级公立医院单颗种植牙均价由13,500元左右降低至5,000元左右，费用降低63%；民营医疗机构单颗种植牙费用由10,000元以上降至3,000-5,000元。五是深化门诊慢特病保障。将门诊慢特病种从42种增加至47种，持续保障城乡居民“两病”门诊用药。今年以来，城镇职工门诊慢性病报销20.21万人次；城乡居民门诊慢性病报销62.5万人次。居民门诊高血压用药保障报销12.98万人次、糖尿病用药保障报销4.65万人次。

6.坚持从严从实，强化基金监管取得新成效。一是2023年全市现场监督检查定点医药机构2,297家，现场检查覆盖率100%，开展市级飞行检查5个批次，处理违规定点医药机构457家，约谈174家，追回医保基金1,733.66万元，与2022年同期相比减少492.27万元，降幅22.12%。二是从严从实开展医保行政执法。全市共有110名干部取得了《中华人民共和国行政执法证》，全市行政立案查处违规案件17件。三是从严从实开展基金安全宣传动员。全市在各级电视台播放医保基金监管有关宣传内容6次，广播报道121次，视频播放3,289次，微信推送13,680次，短信发送1,000余次，发放宣传海报5,619张，发放《条例问答手册》和《条例宣传折页》23,660份；创新引入社会各界力量参与医保基金监管工作，全市各级医保部门聘请人大代表、政协委员、新闻媒体代表、专家学者、定点医疗机构代表共计218人担任医保基金社会监督员。四是从严从实开展医药领域腐败问题集中整治。配合卫生健康部门立足医保工作实际，制定工作方案，认真组织开展自查自纠和廉政谈话。

7.坚持优化服务，医保便民暖民取得新成效。一是优化“医保赋码”使用。二是优化线上办理业务。全市3,602家参保单位完成网厅注册并在网厅使用相关功能线上办理业务1.3万件次。异地就医直接结算实现“零垫资”，及时结算2.88万人次，统筹支付1.8亿元。三是优化便民服务措施。持续推动门诊慢特病认定和新生儿在医院“出生即参保”权限下放至定点医疗机构，将城乡居民医保参保登记等12个业务受理权限下沉到乡镇(街道)、村(社区)，将医保经办33个业务向银行延伸，提升群众办理医保便利度，推进经办服务标准化建设和综合柜员制改革，实现全市医保公共服务“一站式”“一窗式办理”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,797,101.67元，其中：一般公共预算6,411,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转收入346,001.67元,上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000元。

财务总收入比上年预算减少8,970,616.55元，同比下降56.89%。主要原因分析：1.2024年城乡居民医疗保险市级配套经费及2024年建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费市级补助经费为科室预留项目，不预算到市医保局；2.新冠病毒疫苗及接种费用补助资金减少9,184,200元；3.2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金结转结余增加346,001.67元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,797,101.67元，其中:本年收入6,451,100元，上年结转收入346,001.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,411,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少8,970,616.55元，同比下降56.89%。主要原因分析：1.2024年城乡居民医疗保险市级配套经费及2024年建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费市级补助经费为科室预留项目，不预算到市医保局；2.新冠病毒疫苗及接种费用补助资金减少9,184,200元；3.2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金结转结余增加346,001.67元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,797,101.67元。财政拨款安排支出6,757,101.67元，其中：基本支出6,271,100元，比上年预算减少155,500元，同比下降2.42%，主要原因分析：2024年度政府绩效奖金减少；项目支出486,001.67元，比上年预算减少8,838,198.33元，同比下降94.79%，主要原因分析：1.2024年城乡居民医疗保险市级配套经费及2024年建档立卡贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费市级补助经费为科室预留项目，不预算到市医保局；2.新冠病毒疫苗及接种费用补助资金减少9,184,200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出20,000元，主要用于：单位正常运转开支及窗口业务部门经办能力提升支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于：退休职工慰问支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出630,000元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗268,700元，主要用于：单位职工医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助152,500元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,200元，主要用于:单位职工工伤及失业保险支出；

2101201卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助30,000元，主要用于：新冠病毒疫苗及接种费；

2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行5,311,700元，主要用于：在职人员工资福利支出、单位正常运转开支；

2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出327,001.67元，主要用于：医疗服务与保障能力提升补助。

五、市对下专项转移支付情况

保山市医疗保障局无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57,400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算57,400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市医疗保障局2024年公务接待费预算为15,000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.基金监管工作经费，绩效目标：完成2024年度保山市医保基金监管工作集中宣传月，畅通举报投诉渠道，通过张贴海报、发短信等形式，对外公布本地区举报投诉电话及邮箱等举报渠道，认真处理每一条举报投诉线索，做到件件有落实，加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，充分发挥宣传引导作用，营造全社会共同关注、支持、参与的基金监管舆论氛围；完成2024年医保基金监管专题培训。通过重点讲解，加快推进医保基金监督管理法治化、专业化、规范化建设，积极应对工作新形势、新任务、新要求，进一步提升全市医保基金监管能力水平，保障基金安全，促进基金有效使用，充分认识医保作为人民群众生活“安全网”和社会运行“稳定器”的重要作用和意义。设置举报奖励经费，对欺诈骗保行为举报奖励的举报人进行奖励。

2.新冠病毒疫苗及接种费用补助资金，绩效目标：对疫苗及接种费用安排市级财政补助，及时拨付到统筹地区社会保险基金财政专户，实现基金收支平衡，提高财政补助资金使用效率，确保基金安全。

3.业务开展工作经费，绩效目标：进一步落实好市委、市政府有关乡村振兴工作任务，计划安排工作经费用于村级工作开展经费补助；进一步提高医疗保险经办服务能力和水平，补齐人员编制较少的短板，招聘1名公益性岗位，承担其在岗期间的工资及社保费用；做好本部门各类人员，公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市医疗保障局2024年机关运行经费安排717,428元,较上年增加9,828元，增长1.39%。主要原因分析：因增资导致工会经费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市医疗保障局资产总额1,142,891.31元，其中，流动资产26,527.61元，固定资产1,113,678.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,685.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加764,025.56元，其中固定资产增加232,199.09元。处置房屋建筑物504.78平方米，账面原值212,720.60元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值84,259.08元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000576400111