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保山市机关事务管理局2025年预算公开目录

第一部分 保山市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市机关事务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市机关事务管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市机关事务管理局是保山市人民政府直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。主要职责：负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理、生活服务保障等工作。承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物保障用车和交通补贴发放事项。承担保山市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责拟订有关国内公务接待监督管理制度，协同有关部门做好市级党政机关和各县（市、区）国内公务接待工作监督检查。负责市级机关运行成本调查统计、机关运行成本管理。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理科、房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、服务保障科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，全面打造效率机关事务。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神结合起来，进一步完善“第一议题”制度，研究制定好局党组理论学习中心组计划和干部职工教育培训计划，不断提升党员干部教育培训质量。认真履行管党治党主体责任，牢牢把握两个“永远在路上”新要求，不断健全党风廉政建设机制，深入推进“清廉云南”建设保山行动，做好巡察整改“后半篇文章”。优化党组议事决策程序，充分发挥民主集中制的制度优势，不断提升决策水平和效能。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，建强舆论信息员队伍，提高舆论引导能力，有效防控意识形态风险。

2.深化集中统一管理，打造节约机关事务。依法履行行政事业单位国有资产管理职能，进一步构建安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的行政事业单位国有资产管理机制。落实习惯过紧日子的重要要求，建设市本级“公物仓”推动资产有效盘活、严格管理、规范使用、共享共用，更好发挥资产管理基础性作用。认真贯彻落实好《保山市市级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》，分批推进市本级办公用房权属统一工作。加快党政机关办公用房管理信息系统建设项目，完成市本级办公用房基础数据测量工作。

3.设立“一张网”，更好发挥公务用车统筹管理作用。谋划好公务用车管理领导小组撤销后，财政和机关事务管理部门在公务用车管理上的职责，并完善相关制度，确保公务用车管理工作平稳过渡。加强公务用车信息平台建设，逐步增加敏感区域自动报警等功能，优化车载定位终端异常报警功能，加强加油、保险、维修等数据录入平台的监督管理，实现各级公务用车基础信息录入率100%、公务用车定位终端应装尽装。

4.监督“一体化”，更好发挥内外综合监管作用。严格执行《保山市机关事务管理局严格落实党政机关习惯过紧日子要求二十条措施》，把习惯过紧日子要求贯穿于机关日常运转全过程，切实加强内部监督管理。会同纪检监察、财政、接待等部门持续开展清廉云南建设保山行动、机关事务督查检查等工作。

5.贯穿“一条线”，更好发挥绿色低碳引领作用。加强公共机构节能宣传力度，广泛传播节能降碳和绿色发展理念，带动全社会形成节约集约、绿色低碳生产生活方式。尽快研究制定市级党政机关食堂监督检查方案，将反食品浪费工作作为重要评价指标，组织开展好专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制67辆，实有车辆58辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,599,220.56元，其中：一般公共预算15,495,400元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,820.56元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少3,500,279.44元，同比下降18.33%。主要原因是：2025年市委机关办公大楼安全隐患维护结束，因此本年度无市委机关办公大楼安全隐患维护经费3,690,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,495,400元，其中:本年收入15,495,400元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,495,400元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少3,454,100元，同比下降18.23%。主要原因是：2025年市委机关办公大楼安全隐患维护结束，因此本年度无市委机关办公大楼安全隐患维护经费3,690,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,599,220.56元。财政拨款安排支出15,495,400元，其中：基本支出8,627,100元，比上年预算减少453,400元，同比下降4.99%，主要原因是：2024年我单位有4人退休；项目支出6,868,300元，比上年预算减少3,000,700元，同比下降30.41%，主要原因是：2025年市委机关办公大楼安全隐患维护结束，因此本年度无市委机关办公大楼安全隐患维护经费3,690,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行7,413,100元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务6,814,500元，主要用于市委、市政府、市人大、市政协、周转房物业后勤管理服务及公务用车服务平台运转维护费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7,800元，主要用于退休干部职工春节慰问支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出726,600元，主要用于正式职工养老保险单位缴纳部分支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗311,800元，主要用于正式职工医疗保险单位缴纳部分支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助203,800元，主要用于正式职工公务员医疗补助单位缴纳部分支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,800元，主要用于正式职工生育保险、工伤保险单位缴纳部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个。政府采购预算总额4,095,270元，其中：政府采购货物预算182,270元、政府采购服务预算3,913,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,840,000元，较上年增加95,000元，增长5.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市机关事务管理局2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为1,830,000元，较上年增加95,000元，增长5.48%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费1,830,000元，较上年增加95,000元，增长5.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为58辆。

增加原因：2025年公务用车较2024年增加3辆，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公务用车平台运行维护等经费，绩效目标：保障公务用车正常有序运行，及时修理维护公务用车，排除车辆行驶安全隐患，为市级四大机关及各委办局各项工作顺利开展提供优质的用车服务，促进保山市经济跨越发展。

2.行政事业单位资产管理及公物仓建设运行经费，绩效目标：行政事业单位国有资产管理的具体制度组织实施和监督检查；事项行政事业单位国有资产收益。

3.市直机关办公用房测绘及管理系统入网经费，绩效目标：根据《云南省机关事务管理局关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》（云管发〔2022〕12号）要求，省机关事务局建设了云南省党政机关办公用房管理信息系统，我市将依托省级管理系统建设保山市党政机关办公用房管理信息系统，实现“全省一张网”目标。

4.市政府会议室、周转房维修维护经费，绩效目标：对市政府机关部分办公用房进行调整、改造，完善市政府办公区功能设置。

5.公务用车平台维修维护等经费，绩效目标：保障市机关事务局公务用车正常有序运行，及时修理维护公务用车，排除车辆行驶安全隐患，为市级四大机关及各委办局各项工作顺利开展提供优质的用车服务。

6.市委机关、市政府、市人大、市政协机关及市委周转房维护管理经费，绩效目标：做好市级干部生活区管理、生活服务保障；做好市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关办公区的办公楼维修维护及绿化、水电等服务保障，安全保卫工作；做好市委机关食堂和市政府机关食堂的日常监管工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市机关事务管理局2025年机关运行经费安排777,900元，较上年增加11,900元，增长1.55%，主要原因是：2025年新增行政事业单位资产管理职能，办公费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市机关事务管理局资产总额33,761,004.89元，其中，流动资产641,079.97元，固定资产29,128,724.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,991,200.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,767,107.02元，其中固定资产减少3,639,029.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值1,114,927.89元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000165100111