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保山市投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 保山市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

（7）完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合统计科、投资服务科、产业和区域合作科、外资科、信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点任务。引进省外产业招商到位资金增长10%以上，实际利用外资稳步增长；引进5亿元以上产业项目10个以上。在绿色硅材、现代农业、生物科技、文化旅游等重点产业链上招商引资取得新成效，招商引资对产业强市的贡献度进一步提升。

2.工作举措。紧盯省对市考核指标，组织相关县（市、区）和部门持续加大走出去对接和请进来考察力度，按照“链式”发展思路做好“点穴式”和“小切口”招商。

（1）转变招商理念，解决好“为什么招”的问题。不断加强学习研究，带领全市投资促进系统解决好“为什么招商”，进一步转变和树立好的招商理念就是产业促进理念。招商引资不是为招商而招商，不是为短期的GDP增长而招商，而是要真正为了本地主导产业和重点产业的壮大，为了新兴产业的培育，为了产业链的完善和产业集群的形成，而开展招商活动。

（2）建设招商环境，解决好“靠什么招”的问题。进一步树立“精准营商”理念，找准企业需求的“痛点”，根据需求层次和企业特点对服务内容进行细分，使招商环境在项目洽谈前，对投资方有吸引力；在协议签订后，对投资方有服务力；在项目落地时，对投资方有保障力，使营商环境表现出对招商引资的超强“变现”能力。

（3）优化招商机制，解决好“怎么招商”的问题。在原有已出台制度和机制基础上，进一步优化现有招商机制，构建联合作战招商体系，在招商实际工作中，坚持“按产业分，按企业跑，按项目招”，结合招商主攻方向，针对市级重大招商项目，组建“市投资促进局+行业主管部门+各县（市、区）政府+市属国企”联动的产业招商“小分队”。

（4）锻造招商团队，解决好“谁去招商”的问题。通过投资促进局系统原有队伍，结合产业招商“小分队”，组建一支综合素质优、战斗力强的招商团队，不断加强招商业务技能的培训和实战锻炼，持续提高项目招商经验和专业的市场分析能力，做到能够及时准确地回答投资者的疑问和提供咨询服务，通过高效的沟通和优质的服务，建立良好的合作关系，为招商活动的成功打下坚实基础。

（5）激发招商活力，解决好“招什么”的问题。进一步解放思想、改革创新，运用投行思维、链式思维、增量思维、闭环思维，不断突破惯性、摆脱束缚、创新方式、赢得先机，真正把新发展理念贯穿到招商引资工作全过程，最大限度释放保山招商活力。例如：充分发挥政府引导基金撬动作用，从土地、厂房、税收政策的“老三样招商”，逐渐过渡到引入产业基金、开启资本招商的“新样板”中。紧扣绿色硅、绿色轻纺、生物医药、农产品加工、文旅康养等重点产业链，采用市场化方式建立股权投资基金，设立重点产业链基金集群，促进产业和资本深度融合、同频共振，在产业生态和要素聚集上实现新突破，助推重点产业加速发展；通过有效机制，进一步压实8个产业链群专班牵头主管部门责任，围绕16条产业链开展行业分析研判，加大产业链资源、政策搜集梳理，强化对产业链发展的研究；通过分析评估，严格把关光伏指标、储能电站等资源的配置，实现有限资源与重大项目的有效衔接，力争发挥最大优势；在当前产业细分背景下，借助外部企业渠道和具有丰富的销售经验优势，促成本地企业与外地企业的合作，各自发挥优势，做大做强本地企业，带动产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,534,300元，其中：一般公共预算4,534,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加214,700元，同比增长4.97%。主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,534,300元，其中:本年收入4,534,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,534,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加214,700元，同比增长4.97%。主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,534,300元。财政拨款安排支出4,534,300元，其中：基本支出2,814,300元，比上年预算增加314,700元，增长12.59%，主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加；项目支出1,720,000元，比上年预算减少100,000元，同比下降5.49%，主要原因是：厉行节约，开展节约招商，提高资金使用效率，减少相应经费开支。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,210,700元，主要用于市投资促进局在职行政人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、生活补助等机关正常运转开支。

2.2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资1,862,300元，主要用于市投资促进局招商引资相关工作支出、办公用房租金等支出。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,400元，主要用于市投资促进局4名退休人员公用经费开支。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出266,800元，主要用于市投资促进局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗114,200元，主要用于市投资促进局在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助71,400元，主要用于市投资促进局在职行政事业人员公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,500元，主要用于市投资促进局在职行政事业人员工伤保险以及医疗保险（含生育保险）。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额43,100元，其中：政府采购货物预算18,100元、政府采购服务预算25,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255,000元，较上年预算减少70,000元，下降21.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为50,000元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市投资促进局2025年公务接待费预算为180,000元，较上年减少70,000元，下降28%，预计国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

减少的原因：厉行节约，开展节约招商，提高资金使用效率，减少接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.办公用房租金经费，绩效目标：租赁永昌传媒中心2号楼A幢14层办公用房，租赁面积1188.84平方米，支付办公用房租赁费、物业管理等费用合计32万元。进一步改善办公环境，提升优质服务环境，树立良好招商形象。

2.2025年招商引资工作经费，绩效目标：按照保山跨越发展的要求，突出重点产业招商，以重大项目为抓手，转变招商方式、创新招商机制，推进招大引强，推动招商引资工作的科学发展，全力做好招商推介洽谈、项目包装、外宣制作、节会展会招商等工作，努力完成全年各项招商引资工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市投资促进局2025年机关运行经费安排301,200元，与上年对比增加62,400元，增长26.13%，主要原因：一是人员增加，导致相应经费增加；二是随着招商引资任务的加重，招商引资力度将不断加强，各项招商活动也将增多，各项支出也必会随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市投资促进局资产总额474,535.51元，其中，流动资产28,504.88元，固定资产446,030.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,459.04元，其中固定资产增加32,244.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产150项，账面原值369,129元，实现资产处置收入231元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000647200111