监督索引号53050000730300100000

第一部分 保山市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家水库移民法律法规政策；负责全市大中型水利水电工程移民工作监督、管理、协调、指导；负责组织全市水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲、社会稳定风险评估和移民安置规划编制、审查；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持；负责水库移民项目核准、管理、验收工作；会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计；配合开展移民安置工作验收；做好库区、安置区社会稳定工作。承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务监督科、法规信访科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我市移民搬迁安置计划完成投资20,700万元，其中：水电方面计划投资4,600万元。水利方面计划安置259人，移民投资8,600万元，后期扶持方面计划投资7,500万元。

1.水电方面。计划完成投资4,600万元。一是落实省级目标任务，推进小湾水电站建设征地移民安置收口收尾工作，申报新增资金6,787.02万元。二是加快市内中型电站验收，稳步推进三岔河水电站工程建设征地移民安置收口收尾工作、大平田水电站工程建设征地移民安置项目竣工结算、审计、验收及移交工作，完成腾龙桥一级水电站工程竣工建设征地移民安置市级初验工作和上报申请终验。

2.水利方面。计划完成移民安置259人，移民投资8,600万元。一是抓实项目前期。2025年，重点配合水利工程项目业主推进龙陵县大硝河水库工程可研阶段移民安置规划、云南省保山市潞江坝灌区工程建设征地初设阶段移民安置规划的编审工作，配合申报做好昌宁县河西水库扩建工程实物调查细则审核审批。二是加快推进移民搬迁安置。结合工程建设需要，抓好保山坝灌区、腾冲灌区等4项在建大中型水利工程移民安置实施工作，完成移民安置259人，移民投资8,600万元。三是及时开展移民安置验收。根据移民搬迁安置工作进度，做好已建大中型水库工程建设征地移民安置项目、资金清理，适时开展移民安置验收工作。

3.后期扶持方面。计划完成后期扶持投资7,500万元。一是积极向上争取移民后期扶持项目资金。二是及时督促2025年度后期扶持直补资金发放，确保在国家水利部要求时限内发放完毕；督促县市区项目资金拨付进度，督促项目实施情况。三是积极组织申报2025年度省级竞争立项项目，编制“十五五”规划及2026年项目年度计划。四是开展后期扶持监测评估2个县(区)、2025年度项目验收及2024年度中央大中型水库移民后期扶持资金、省级库区基金绩效评价工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,699,600元，其中：一般公共预算4,069,600元，政府性基金30,630,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少46,748,000元，同比下降57.4%。主要原因是：减少水电移民安置项目专项经费47,270,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,699,600元，其中：本年收入34,699,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,069,600元，政府性基金预算财政拨款30,630,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少46,748,000元，同比下降57.4%。主要原因是：减少水电移民安置项目专项经费47,270,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,699,600元。财政拨款安排支出34,699,600元，其中：基本支出3,589,600元，比上年预算增加342,000元，同比增长10.53%，主要原因是：2024年5月本单位新调入公务员2人增加工资福利费用及日常公用经费；项目支出31,110,000元，比上年预算减少47,090,000元，同比下降60.22%，主要原因是：减少水电移民安置项目专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2200101自然资源事务海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出3,009,600元，主要用于在职人员工资支出、社会保障缴费、机关运行经费等。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,200元，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出342,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出146,100元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出82,000元，主要用于行政单位基本医保、退休公务员医保。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,200元，主要用于行政单位公务员工伤保险和大病医疗经费支出。

7.2136699农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出30,630,000元，主要用于水电移民安置经费。

8.2200102自然资源事务海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务支出480,000元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目评审、验收等方面经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,900元，其中：政府采购货物预算5,100元、政府采购服务预算28,800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为28,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为35次，预计接待400人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为39,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费39,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市搬迁安置办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，纳入政府性基金预算1个，财政预算安排31,110,000元。年度绩效目标为：        

1.大中型水库后期扶持中介服务经费480,000元，绩效目标：对后期扶持专项资金滞留、挪用、管理、结余、使用情况；水利、后期扶持项目实施、验收管理情况，项目实施进展缓慢及存在问题，历年省级稽察、监测评估整改情况进行监督检查。

2.水电移民安置专项经费30,630,000元，绩效目标：水电移民安置资金是保山市搬迁安置办公室代管资金，是建设水电站开展和维护移民工作的重要保障,每一笔资金对应着移民项目，专项专户用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排437,300元，较2024年增加58,200元，增长15.35%。主要原因是：2024年5月本单位调入公务员2人增加2025年行政运行公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市搬迁安置办公室资产总额110,147,719.38元，其中，流动资产439.11元，固定资产105,174.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产110,042,106.09元。与上年相比，本年资产总额增加77,472,037.03元，其中固定资产减少19,606.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000730300100111