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保山市移民开发局2015年部门预算

第一部分市移民局2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

第二部门市移民局2015年部门预算情况说明

保山市移民开发局2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市移民开发局的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数17人，其中：财政全供养在职17人；在编实有车辆2辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入134.51万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出134.51万元，其中：基本支出为94.51万元，项目支出为40万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出94.51万元。

1、工资福利支出79.40万元。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费等构成。核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。

2、商品和服务支出14.54万元，其中：公务费6.8万元，公务用车运行维护费5万元、福利费0.04万元、职教工会费2.7万元。核定标准：公务费核定每人年均4000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。

3、个人和家庭补助支出0.57万元，其中：遗属补助0.55万元、独子费0.02万元。核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

2015年项目支出为40万元，其中：库区移民后期扶持管理经费10万元，三岔河水电站协调领导小组办公室工作经费30万元。

（三）2015年“三公”经费情况

2015年，三公经费预算7万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出2万元。