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保山市粮食局2015年部门预算

第一部分市粮食局2015年部门预算表

保山市粮食局2015年预算收支表（表一）单位：万元

保山市粮食局2015年基本信息表（表二）单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公

管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前

退休

市粮食局

第二部分市粮食局2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市粮食局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

保山市粮食局2015年人员构成情况。编制2015年部门预算时，在编实有人数63人，其中：财政全供养在职25人，离退休人员38人；在编实有车辆2辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入359.47万元，其中：财政局拨款326.37万元，非税收入返回33.1万元。2015年部门预算总支出359.47万元，其中：基本支出281.37万元，项目支出78.1万元。

（一）基本支出情况。2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出281.37万元。

1、工资福利支出110.54万元。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出20.32万元。其中：公务费10万元，公务用车运行维护费5万元、福利费0.07万元、职教工会费3.77万元、退休公用经费1.48万元；

核定标准：公务费核定每人年均4000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出150.51万元。其中：离、退休费149.05万元、遗属补助1.41万元.独子费0.05万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，遗属补助4人（城市1人、每人每月417元，农村3人，每人每月231元），独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、粮食安全管理经费25万元。贯彻执行国家粮食工作的方针政策和法律法规，负责全市粮食流通的行政管理、行业指导：研究制定行业发展规划；监督管理粮食储备、粮食风险基金和各种专项补贴的使用，组织做好军粮供应工作；做好粮食统计及粮食监测预报工作。

2、粮食管理工作经费，33.1万元。非税收入返还补助工作经费。

3、粮油质量监测工作经费10万元。根据《食品安全法》、《粮食质量监管实施办法》和市食安会委年度工作计划，为了依法履行对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的监管职责，保障全市粮食质量安全。

5、农户科学储粮项目专项工作经费10万元。主要是项目计划的上报、实施、验收、发放、资金落实、项目跟踪、储粮知识培训和项目建档等工作。