目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市移民开发局

2017年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》和《保山市财政局关于2017年部门预算的批复》(保财农[2017]29号)的相关规定，按照全口径综合预算制度，现将保山市移民开发局2017年财政预算收支情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责全市水利水电工程移民工作的监督、管理、协调、指导。

2.宣传贯彻执行国家和省有关移民开发工作的法律、法规、政策，研究拟订市级移民工作政策。

3.协调县（市、区）人民政府和市级有关部门配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划、社会稳定风险评估报告的编制工作。

4.负责对中小型水利水电工程移民安置实物指标调查细则、移民规划大纲、移民安置规划和社会稳定风险评估进行审查、审核、审批；对县级负责审批的小型水利水电工程，实行市级备案。

5.负责移民安置实施项目核准工作；负责移民后期扶持项目核准工作。

6.落实省级大中型水利水电移民安置工作任务；负责中型水利水电工程移民安置工作协议签订、移民安置实施计划审定工作；监督指导县（市、区）移民机构按照移民安置规划、移民安置工作协议、移民安置实施计划和移民安置年度计划开展工作，指导县（市、区）开展好小型水利水电工程移民安置工作。

7.组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作；负责组织县（市、区）人民政府开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作。

8.负责全市移民后期扶持人口的年度管理和项目管理工作；对后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

9.依据有关法律、法规、政策和移民安置规划，会同市级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

10.参与、指导县（市、区）开展移民安置项目、移民安置工作验收。

11.协调项目法人与县（市、区）人民政府的移民安置关系；处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、移民安置区社会稳定工作。

12.负责全市移民工作人员的业务培训工作。

13.承办市人民政府和和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年主要工作

移民工作思路：2017年是“十三五”规划实施的关键之年，是决战决胜全面建成小康社会的关键之年，全市移民工作要以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，继续深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实市委四次全会精神，坚持以移民为本，以移民搬迁安置、后期扶持、“美丽家园·小康库区”为重点，围绕“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的目标，务实创新、真抓实干，着力改善民生，实施精准扶贫，促进移民增收，维护库区和移民安置区稳定，扎实推动移民工作创新发展。

移民工作主要目标任务：2017年全市计划完成大中型水利水电移民安置1100人，实现移民投资2亿元以上，重点推进小湾、三岔河水电站移民安置扫尾和小地方、立新水库移民搬迁安置工作。组织实施后期扶持项目60个，完成投资4500万元，围绕“美丽家园·小康库区”创建，重点实施库区和移民安置区产业发展和基础设施项目，完成隆阳区第二批大中型水库移民避险解困试点项目，完成投资6000万元。具体抓好七个方面的工作：一是围绕水利水电建设目标，在依法依规移民上下功夫。二是创新后期扶持思路，在促进库区和安置区发展上下功夫。三是切实加强稽查检查，在移民资金管理和使用上下功夫。四是加强和创新社会管理，在水库移民维稳工作上下功夫。五是进一步夯实基础，在加强移民工作基础建设上下功夫。六是进一步强化领导，在推动落实上下功夫。七是加强自身建设，在移民干部队伍建设上下功夫。

二、2017年部门预算编制情况

根据市财政局《保山市财政局关于编制2017年—2019年中期财政规划和2017年市本级部门预算的通知》（保财预〔2016〕208号）精神，我局高度重视，结合我市移民工作实际和地方财力情况，既重点考虑移民搬迁安置和后期扶持的需要，又充分考虑到现行财力的可能，认真组织做好部门预算工作。本年预算较上年进一步优化预算编制，提高资金使用效益，尽量提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2017年部门（一级预算部门）预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。编制2017年部门预算时，部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人。退休人员1人。在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门总收入198.71万元，其中：一般公共预算198.71万元。

2017年部门预算总支出198.71万元，其中：基本支出188.71万元，占总支出95%；项目支出10万元，占总支出5%。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.21万元，主要用于基本养老保险缴费。“国土海洋气象等支出—行政运行”163.5万元，主要用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出。“国土海洋气象等支出—一般行政管理事务”10万元，主要用于大中型移民后期扶持政策实施工作经费

(一)基本支出情况

2017年用于保障省级机关正常运转的日常支出188.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出131.83万元，占基本支出的69.86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)30.92万元，占基本支出的16.38%，对个人和家庭的补助0.75万元，占基本支出的0.4%，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.21万元，占基本支出的13.36%。

(二)项目支出情况

2017年项目支出为大中型移民后期扶持政策实施工作经费10万元。

五、名词解释

无。

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、2017年“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算总额安排7.5万元，与去年16.5万元相比减9万元，减54.5%。其中，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费4万元。

(一)公务用车购置及运行费

2017年保山市移民开发局不存在公务用车购置，拟安排公务用车运行维护费3.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出3.5万元与去年14.5万元相比，减11万元，原因是槟榔江三岔河水电站工程建设协调领导小组办公室取消，减少车辆2辆，减少费用。主要用于保障局机关公务用车到库区和移民安置区进行调研、检查、协调移民工作及培训等业务的燃料费、维修费、过路费、保险费、租车费等支出。

（二）公务接待费

2017年保山市移民开发局拟安排公务接待费预算4万元，与去年相比增2万元，原因是2016年项目经费中没有预算接待经费。主要用于水利水电建设移民规划、安置、后期扶持等工作需接待所产生的费用。

附：保山市移民开发局2017年部门预算表

2017年3月30日