保山市粮食局

2017年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发﹝2015﹞82号）的规定，保山市粮食局主管全市粮食流通宏观调控、行业指导和市级储备粮管理。主要职责是：

（1）贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律、法规及粮食流通管理条例;研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期发展规划，履行粮食行政首长负责制的职责，确保粮食安全;拟定全市深化粮食流通体制改革方案。

（2）负责全市粮食流通管理，指导县、区、乡镇粮食储备和农村粮食储备工作，管理粮食财务工作，保障军队粮食供给，指导和帮助灾区、库区和缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。负责州、市间、县区间粮食调拨运输协调与监管。

（3）依法管粮，制定全市粮食流通行业的规章制度并监督执行;指导和协调地方粮食仓储建设，提出全市粮食流通及仓储、加工设施等建设规划建议;指导县区搞好市场粮价调查，引导粮食购销价格合理平稳。

（4）协同市质量技术监督局做好粮油质量标准的宣传贯彻和管理工作;负责粮油市场的质量监督检查工作;负责监督执行国家下发的粮油储存、运输技术规范;负责全市粮油质量监测工作。

（5）指导全市粮食流通的行业管理和全行业的教育培训、职业技能鉴定;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广，负责全行业的对外交流与合作;贯彻行业统计制度，承担行业统计工作。

（6）贯彻执行中央、省、市级专项储备粮的管理办法，研究提出市、县区级储备粮的规模、总体布局调整建议和收购、轮换、销售计划，并负责监督实施;监督检查中央、省级储备粮的库存、质量和安全，建立和完善全市粮食储备体系。

（7）负责全行业信息网络建设，收集市内外、省内外、国内外粮食生产与流通的有关科技和市场信息，特别是粮食加工转化方面的信息与技术，建立全市各类粮油商品流通信息网络系统，稳步发展电子商务，建立粮油交易网络，逐步实现粮油购销存管理现代化。

（8）按干管权限负责局机关的干部、人事、劳动保障、编制等管理工作和党务工作;负责离退休人员的管理和服务工作;负责粮食系统内的督查落实、信息传递等工作。

（9）发展订单农业，配合相关部门做好产业结构战略性调整工作。

（10）对粮食经营者粮食收购资格的审批，对全市粮食经营市场监管，规范粮食市场秩序;指导粮食经营者建立粮食经营台账，负责全市社会粮食统计，掌握社会粮食购、销、调、存情况。

（11）承担市委、市政府以及上级机关交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

我局根据年初确定的履职绩效总体目标及目标分解情况，将2017年部门整体绩效目标归纳为以下几个方面，并进行细化分解，认真组织推进落实，确保项目顺利实施。

1、编制保山市粮食流通行业发展“十三五”规划。起草保山市粮食流通行业发展“十三五”规划，为“十三五”保山粮食行业发展谋好篇、布好局、起好步、务好实。

2、切实保障粮油市场有效供给。认真落实国家粮食收购政策，切实保护种粮农民利益。保障市场粮油价格基本平稳，地方储备增储任务落实到位。大力推动粮食企业改革，力保全市国有粮食企业实现扭亏为盈。

3、大力推进粮食流通产业发展。加快发展粮食产业，推进抓收储、管库存、保供应、稳市场和强产业、活经济、稳增长、促发展“双轮驱动”。加快把我市特色粮油资源优势转变为经济优势，狠抓“特色”，打造“品牌”，提升保山粮油产品的影响力。

4、提升收储供应安全保障水平。加大新建库建设、危仓老库改造和粮库智能化升级，制发项目管理、资金管理等配套文件。加强粮油质量监管网络体系和粮食质量应急检验能力建设工作。

5、推动全市粮食行业跨越发展。总结推广经验，鼓励各地解放思想、更新观念，打破传统的思维定式，寻找工作突破口和着力点，抓住当下发展的重大机遇，克服发展的短板瓶颈，实现全市粮食行业跨越发展。

6、确保落实全市粮食安全责任。把贯彻落实粮食安全责任制、“粮安工程”项目建设和粮食质量监管作为全年工作的重中之重，从讲政治的高度抓督促落实。强化粮食安全责任制，突出抓好粮食安全责任考核，进一步形成各级政府和相关部门重农抓粮强流通的工作合力。

7、推进全市粮食行业依法治粮。扎实推进政策性粮食流通环节各项检查、粮食收购政策检查、涉粮案件查办等重点工作。贯彻落实《粮油储存安全责任暂行规定》《粮油安全储存守则》及《粮库安全生产守则》，加强粮油安全储存和行业安全生产指导，防范储粮安全和安全生产事故。

（三）部门整体收支情况

基本支出。2017年市粮食局机关及直属事业单位基本支出年初预算批复492.27万元。主要用于：保障粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转，支出范围包括在职人员工资、办公费用、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费、维护等日常支出。

项目支出。2017年市粮食局机关及直属事业单位项目支出年初预算批复221.05万元。主要是：

1、粮食安全管理经费：组织粮源及社会粮食流通统计调查、粮食流通监督检查等专项经费25万元。

2、粮食仓库体系建设：粮安工程项目建设市级配套资金50万元。

3、粮食市场监管体系建设：粮食质量安全监管检测工作经费10万元；粮油检测设备购置7.85万元。

4、储备粮体系建设：新增市级储备粮利费补贴61万元。

5、粮食流通产业保障体系：局机关国有资产有偿使用成本性支出67.2万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据市财政局有关要求，我局及时进行研究，针对我局基本支出和项目支出年初预算情况，制定了部门绩效目标，以及确保完成绩效目标的财务制度、项目管理办法、资金管理办法、绩效考评办法等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出及项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结我局在资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的措施建议，不断提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

我局根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）等相关文件要求，本着相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，选择定性与定量相结合的方式设计“保山市粮食局整体支出绩效评价指标体系”，指标体系主要内容包括以下几方面：

1、“投入”。指标权重占28%，主要考核设立绩效目标及指标的合理性及年度基本支出和项目支出预算安排情况。该项自评得分27.32分。

2、“过程”。指标权重占49%，主要考核预算支出、资产使用、预算管理、执行情况及项目实施单位资金、业务管理情况等。该项自评得分46.69分。

3、“产出”。指标权重占19%，主要考核履职及项目实施情况。该项自评得分18分。

4、“效果”。指标权重占4%，主要考核履职和项目实施对粮食的宏观调控的推动作用是否明显；粮食的质量安全检测监管力度是否提高；我市粮油储存条件是否得到改善；保障行业发展改革制度政策是否完善等；部门粮食产业是否良性发展。该项自评得分4分。

（三）自评组织过程

根据《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（保财预〔2017〕166号）要求，为切实做好我局2017年度预算绩效管理工作，强化绩效管理结果应用，我局高度重视，及时进行安排部署，结合本部门工作实际，制定了《保山市粮食局绩效评价指标体系》，明确由市粮食局办公室负责组织实施本部门的预算绩效管理工作，督促、检查、指导预算绩效管理工作。进一步加强对预算资金绩效目标的管理，确保预算执行科学规范。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

年初预算492.27万元，其中；基本支出271.22万元，（工资福利支出222.22万元，商品和服务支出39.24万元，对个人家庭补助9.76万元）。项目支出221.05万元，（商品和服务支出139.2万元，基本建设支出50万元，其他资本性支出31.85万元）。

（二）过程情况分析

预算支出、资产使用、预算管理都按照相关文件精神执行，项目实施单位资金、业务管理都按照相关文件精神执行。

（三）产出情况分析

加大投入，提升收储供应安全保障水平，2017年，完成新建粮库和危仓老库改造4个，仓容4.244亿斤。推进“十二五”粮食质量安全检验监测能力建设收尾工作，完成市粮油质检站粮食质量检验检测体系能力项目建设。

（四）效果情况分析

2017年，我局认真落实国家粮食收购政策，切实保护种粮农民利益。市场粮油价格基本平稳，地方储备增储任务全部落实到位。粮食企业改革持续进行，全市国有粮食企业扭亏增工作成效明显。市场调控平稳有序，大力实施“放心粮油”进农村、进社区、进学校、进军营，确保粮油有效供给，为我市控制物价涨幅、稳定通胀预期发挥了重要作用。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1、体系不够健全，粮食企业规模普遍较小，粮食应急加工能力不足，粮食应急网点布局还需进一步完善。

2、基础不够牢，我市还有部分粮库仓储设施不全、功能不完善。

3、产业不太强，我市粮食流通产业化发展缓慢，产业集中程度低，缺乏带动辐射能力强的龙头企业。

（二）整改情况

1、加强粮食市场监测预警和信息发布，落实粮食流通统计制度，增强对重点地区、重点品种、重要时点、重点对象的监测频率，适时发布粮食统计和市场信息。

2、加强市场粮源组织调运，结合成品粮储备，实施市级动态储备成品粮大米产销合作，完善粮食应急预案，健全应急供应保障机制，提高应急保障能力，做好节日市场供应、军粮供应以及突发事件应急供应工作。加强粮食市场监管，确保粮油市场供应平稳有序。

3、加快推进“粮安工程”粮库智能化升级改造，推动大数据技术在粮食行业管理及宏观调控中的应用。

五、绩效自评结果应用

（一）将自评结果作为整改的重要依据

我局2017年已开展的绩效评价市级财政项目支出预算数为221.05万元，经认真自评后，实际项目支出金额为227.16万元，完成率102%。我局已按照要求，在市粮食局政务信息网上进行公开。

（二）将自评结果作为预算编制的重要依据

绩效评价工作结束后，我局已将绩效评价结果作为下一年度预算编制及对所属预算单位考核的重要依据，并在编制过程中作为附件进行上传。同时，严格按照财政要求，建立绩效问责机制，将加强绩效管理、内部控制及完善项目管理等领域作为下一步的重点工作和改进方向，确保部门预算绩效管理工作顺利推进。

六、主要经验及做法

健全制度体系，确保资金安全。资金下达后，我局按照项目计划，及时下发通知，要求各项目单位严格项目资金管理，制定相关项目管理制度及专项财务管理制度，建立项目资金内部监督控制机制，加强财政资金的使用管理和监督，充分发挥资金使用效益。同时，规范会计基础工作和预算管理，从严控制费用支出，有针对性地加强管理力度，更好地做到科学评估、合理安排、专款专用，做到内容真实，数字准确，手续齐备。

七、其他需说明的情况