监督索引号53050000531600401000

保山市人事考试中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘等有关考试的组织实施和考务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，筑牢思想根基。一是抓牢理论学习。坚持“第一议题”、集中学习等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记重要指示批示精神，跟进学习习近平总书记关于全面从严治党、意识形态、人事人才等系列重要讲话精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，持续把主题教育活动引向深入，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓实基层党建工作。年初研究制定了《保山市人事考试中心党支部2023年党建工作要点》，持续把基层党建工作任务项目化、项目清单化、清单具体化，推进依单亮责、按单履责、照单督责、对单考责。常态化开展“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、“主题党日”、党务公开、党员积分评定等立根固本的工作，进一步夯实基层党建基础。全年召开组织生活会1次，支委会11次，党员大会6次，党课6次，“主题党日”活动12次，开展主题研讨4次。三是抓好意识形态。召开意识形态工作专题会议2次，逐级签订责任书，压紧压实意识形态（网络意识形态）工作责任，将意识形态工作和网络意识形态工作列入单位重要议事日程，纳入领导班子、领导干部目标管理，列入年度工作要点，与中心工作、党建工作同部署、同检查、同考核。定期开展形势政策教育、舆情通报分析研判、舆情信息报送等工作。加强党员活动室、微信工作群等意识形态阵地管理。注重对考试录用公务员、事业单位公开招聘、“三支一扶”计划招募、社会工作者职业水平考试等资格类考试的舆论引导，积极对接网信部门加强对考前、考中、考后的网络舆论监测，做到了突发性、苗头性现象做到早发现、早处置，未出现网络负面舆情。

2.坚持高位推动，强化组织保障。一是研究部署到位。年初，召开保山市人事考试工作领导小组联席会议安排部署全年人事考试工作，具体细化量化各项人事考试工作任务，逐一签订《人事考试安全责任书》，压实各方责任，构建起上下联动、左右协调的指挥体系，形成了“领导小组主抓、人社部门主管、考试机构主办、成员单位配合”，层层抓落实的人事考试工作格局。二是工作落实到位。每场次考试以考点为单位抽调人社、卫健、教体、公安、工信、电力六部门工作人员成立“1+6”工作专班，考前一周进驻责任考点，负责前期考务工作的监督指导，确保各项工作准备到位；考中负责统筹实施责任考点的整个考务工作，确保考试安全、平稳、顺利进行。2023年累计完成17类36场次人事考试工作任务，累计参考人数54234人，累计编排考场1897个，实现了组织“零差错、考试“零事故”、服务“零距离”的目标。

3.抓牢考务基础，提升综合素养。一是夯实培训强弱项。紧紧围绕人事考试政策法规、考务流程、考试安全、保密知识等开展培训，持续采取“理论培训+扫码测验+模拟演练”的方式，不断提升市人事考试机构考务工作人员专业素养和应急处置能力，着力打造一支政治强、业务精、作风优的考试专业队伍。二是汲取经验补短板。组建人事考试考察组于今年3月、8月分别到省考试院、广西、西双版纳、普洱、临沧考试机构进行考察学习。通过实地观摩学习、座谈交流的方式，汲取了先进的考务理念、高效的考务组织流程、科学的管理制度，助力保山人事考试提质增效。三是细化考务固底板。坚持问题导向，有针对性地制发《考务手册》《楼层负责人考务手册》《监考人员考务手册》《流动监考考务手册》，统一编制培训PPT、广播指导语、考务操作视频等考务指南，对考务的每个环节、每个步骤实行定岗、定人、定责，做到细化、量化、具体化。笔试期间，对试卷流转、试卷安全保密、考务人员履职情况等实行全流程监督管理。所有考场均实现高清视频监控和信号屏蔽“全覆盖”，同时，联合公安、工信部门，对考场及周边环境进行严密监测，严厉打击考试作弊行为，构建起“人防+物防+技防”的考试作弊防范体系，全力保障考试安全。四是做优服务扬优势。通过保山发布、保山人社公众号、保山新闻网媒体等平台发布温馨提示17条，及时将疫情防控、诚信考试、参考注意事项等考试信息进行宣传告知，对残疾人考生进行“一对一”服务，打造了细心、贴心、暖心的人事考试服务。

4.坚守政治底线，严明纪律规矩。坚持以习近平总书记关于全面从严治党和党风廉政建设的系列重要讲话精神为指导，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入贯彻中央纪委全会、省纪委、市纪委全会精神，召开党风廉政专题会议2次，集中观看《警钟为你而鸣》和《问“剑”破局》等警示教育片2场18人次，组织观看反诈题材电影《孤注一掷》1场9人次，开展廉政提醒谈话4次36人次，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。扎实开展“躺平式”干部专项整治，由领导班子带头，全体干部职工结合工作实际，主动把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深刻自我检视剖析，精准务实查找存在问题，明确整改措施及整改时限。常态化开展人事考试领域廉政风险排查，梳理出廉政风险3条，制定防控措施3条，并要求全体干部对照工作职责梳理廉政风险和制定防控措施。认真贯彻落实中央和省、市财经工作纪律，科学预算管理单位经费、考试经费、三公经费等，严格按照单位财务管理制度列支经费。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务部、考务部、信息部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市人事考试中心作为二级预算单位纳入保山市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市人事考试中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市人事考试中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市人事考试中心无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人事考试中心2023年度收入合计4071383.88元。其中：财政拨款收入3930304.00元，占总收入的96.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入141079.88元，占总收入的3.47%。与上年相比，收入合计增加1126386.11元，增长38.25%。其中：财政拨款收入增加1029751.23元，增长35.50%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加96634.88元，增长217.43%。主要原因一是在职职工职称晋级，岗位薪级工资增加、各项社会保险增加；二是2023年度考试场次、考生人数增多，非税收入安排的人事考试笔试经费增加；2023年10月新增“2024年定向选调生面试经费”；三是收到云南人才市场拨付2022年下半年事业单位公开招聘笔试考场补助经费42000.00元和2023年三支一扶计划招募笔试考试经费99000.00元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市人事考试中心2023年度支出合计3963952.00元。其中：基本支出1303112.60元，占总支出的32.87%；项目支出2660839.40元，占总支出的67.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1053599.23元，增长36.20%。其中：基本支出增加167626.71元，增长14.76%；项目支出增加885972.52元，增长49.92%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是在职职工职称晋级，工资福利支出增加、各项社会保险支出增加；二是2023年考生人数较上年增加，考试场次较上年增多，各项考试费用支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市人事考试中心单位机构正常运转的日常支出1303112.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1252772.60元，占基本支出的96.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50340.00元，占基本支出的3.86%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市人事考试中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2660839.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人事考试补助经费（保财社〔2023〕9号）项目支出487745.15元，主要用于组织市直事业单位公开选调、驻保部队随军家属笔试、“三支一扶”计划招募笔试面试等考试经费支出保障及上年度已经组织考试未支付考试经费。其中：办公费9475.00元、邮电费924.00元、差旅费6772.15元、劳务费32950.00元、委托业务费385304.00元、印刷费10000.00元、其他交通运费42320.00元。

2.非税收入安排的人事考试笔试经费（保财社〔2023〕9号）项目支出1960474.25元，主要用于2023年中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试、云南省考试录用公务员笔试、上半年事业单位公开招聘笔试、社会工作者职业水平考试、执业药师职业资格考试、一级建造师资格考试、2024年中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试等各项考试经费支出保障。其中：办公费79729.25元、差旅费50000.00元、会议费3000.00元、劳务费399980.00元、委托业务费1247240.00元、其他交通费用110000.00元、办公设备购置60525.00元、印刷费10000.00元。

3.保山市2024年定向选调生面试工作经费（保财社〔2023〕224号）178972.00元，主要用于保障保山市2024年定向选调生面试经费支出。其中：办公费2538.00元、差旅费75234.00元、劳务费74000.00元、委托业务费27200.00元。

4.人事考试保障（专户）经费（保财社〔2023〕9号）项目支出33648.00元，主要用于组织“三支一扶”笔试、云南省2023年社区（村）基层治理专干招聘笔试经费支出保障，由省厅划拨补助经费。其中：劳务费8400.00元、委托业务费25248.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人事考试中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3930304.00元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加1029751.23元，增长35.50%,主要原因一是公用经费标准增加，人员职称变动后岗位工资薪级工资福利支出增加，各项社会保险支出增加；二是人事考试场次增多，考生人数增加，非税收入安排的人事考试笔试项目经费支出增加；三是2023年11月追加保山市2024年定向选调生面试经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3825933.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.34%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出3631936.83元，其中：综合业务管理2627191.40元、就业管理事务1004745.43元；用于行政事业单位养老支出193997.07元，其中：事业单位离退休1200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出140246.40元、机关事业单位职业年金缴费支出52550.67元。

9.卫生健康（类）支出98085.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于行政事业单位医疗支出98085.10元，其中：事业单位医疗58,915.48元、公务员医疗补助35,446.32元、其他行政事业单位医疗支出3,723.30元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他城乡社区支出6,285.00元，其中：其他城乡社区支出6,285.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1740.00元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.00%，具体是国内接待费支出决算1740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人事考试中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1740.00元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1740.00元，完成年初预算的58.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和市委、市政府“过紧日子”的要求，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费用支出，故公务接待支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加950.00元，增长120.25%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加950.00元，增长120.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展业务工作需要，接待批次、接待人次较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展龙陵县象达镇坡头田村关于赴保山市人事考试中心对接消费帮扶相关工作、广西正安考试服务公司赴保山市人事考试中心开展考试系统交流学习、2024年中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试省厅巡考和临沧市人社局莅保组织考务交流学习发生的接待支出，接待批次3次，接待人次22人，接待费用1740.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人事考试中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市人事考试中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市人事考试中心资产总额388149.22元，其中，流动资产142337.20元，固定资产245812.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113884.67元，其中固定资产增加6445.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60845.00元，其中：政府采购货物支出40845.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额60845.00元，其中：授予小微企业合同金额60845.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000531600401111