监督索引号53050000531600301000

保山市人力资源市场2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；负责各劳务工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力自愿、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务合作交流，为省内外保山籍务工人员提供跟踪维权服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.创新工作方式，服务民生有温度一是多渠道收集岗位信息、多形式组织劳务对接、多层次开展就业宣传、多方位落实就业政策，为求职者提供就业服务。积极开展“五进”活动，深入企业走访100余家，了解招用工需求现状和招聘需求，着力解决企业在招用工、劳动关系等方面的问题和困难。对保山高校进行人社政策进校园，进行高校毕业生就业创业政策宣传及就业岗位推送。二是探索“互联网+就业”服务新模式，努力搭建线上、线下求职招聘对接平台，全面推进高校毕业生等重点人群高质量充分就业。截至目前，全市线上线下收集并发布就业岗位445744个，其中：组织现场招聘会186场，参加企业数2912个，提供就业岗位253359个，投递简历数85428人；网络招聘42场，发布招聘信息667期，参加企业数2493个，提供招聘岗位138720个；组织直播带岗50场，参加企业数1475个，观看人数53.47万人次，提供就业岗位53665个，发放就业政策宣传材料61906份。其中：市本级共发布招聘信息362期，招聘岗位数79206个。组织现场招聘会13场，参加企业数1254个，提供就业岗位75401个，投递简历数40897人；组织直播带岗2次，参加企业数257个，岗位13462个，观看人数约32.1万人次，发放就业政策宣传材料7200份。三是精细化做好全市人力资源供需分析。前三季度，通过保山市（含各县、市、区）各类用人单位通过公共人力资源服务机构发布的招聘人员数61322人，进入公共人力资源服务机构进行登记的各类求职人员数40052人，求人倍率1.53，从整体情况看，保山市2023年人力资源需求略大于供给，但整体保持供需平衡。四是开展“校企合作”，拓宽高校毕业生就业渠道。积极开展校园专场活动，面对面地交流对接，为学校、企业之间搭起合作桥梁，实现学校和企业的优势互补、资源共享。通过开展毕业生专场招聘会，助力我市高校毕业生更快更好就业。截至目前，全市共举办校园专场招聘会5场，提供就业岗位9905个。

2.规范档案管理，人才服务有精度。一是做好市直事业单位人事档案管理。档案室现存市级事业单位人事档案涉及102个单位，共4803卷（在职在岗3595卷）。2023年，事业单位人事档转入247卷，转出66卷，查阅1400余人/次，归档2万余份。回头看315人。二是加强流动人员人事档案信息化建设。保山市依托云南省政务服务系统办理档案转递、查（借）阅手续，提升政务服务平台质量。截至目前，保山市符合入库到人社部平台的库存档案总量106681份，其中已按照规范完成的有90004份，完成率84.4%，已超过省厅要求70%的14%。其中：隆阳区完成率85.8%，施甸县完成率80.4%，腾冲市完成率85.5%，龙陵县完成率78%，昌宁县完成率99.8%，市人力资源市场完成率72%，剩余的3252条因为无法查找到身份证暂时无法完善，待相关人员办理档案查阅或办理退休手续时进行信息完善。三是完成高校毕业生档案接收、整理、录入工作。结合工作需要，我市从6月份开始，持续通过政府网站、微信公众号发布了2023年高校毕业生档案邮寄指南和2023年高校毕业生取消就业报到证登记手续和做好档案转接的公告16条，阅读量已超2万余人；同时还利用工作群、朋友圈等进行广泛转发，进一步加大宣传力度，扩大政策知晓面。2023年，保山市共接收高校毕业生档案16579份，因就业、升学、入伍转出档案2112份。为方便毕业生就业、升学、入伍调档需要，本着服务前置的理念，在接收到档案后的第一时间，安排专人开展高校毕业生档案基础信息数据采集和入库工作，并上传至“云南省公共人才服务管理信息系统”和“保山市沪滇人力资源服务系统”，避免造成档案积压，为学生调档、查询带来麻烦。连续两年来实现了高校毕业生档案转接、录入工作“零差错”“零投诉”的目标。

3.用好零工市场，促进灵活就业。积极推进零工市场建设。依托保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统，搭建“保山市零工市场”平台，开创求职、招工智慧就业新载体，为求职者和企业提供方便、快捷、简单的就业服务。推动就业创新工作不断深入，助力企业发展，促进劳动者就业，加快构建公正、有序的社会流动格局。通过办理招聘登记、走访调研企业、对接劳务中介等方式，广泛收集非全日制用工、临时性和阶段性用工等零工需求信息，拓宽零工信息发布渠道，充分利用线上线下等平台，多渠道、多形式发布零工求职招聘信息。截至目前，保山市零工市场求职招聘访问82743余人次，保山市2023年保山市零工市场双平台共服务企业206家、求职人员458人、累积645个岗位、帮助302人达成就业意向。

4.开展职业技能鉴定，助力就业创业。保山市人力资源市场下属云南省第133职业技能鉴定所现有督导员3人，考评员18人。技能鉴定涉及5个工种：中式烹调师、电焊工、气焊工、汽车维修工、美容师；专项能力涉及6个工种：原料初加工、肉猪饲养、农作物病虫害防治、畜禽疫病防控、蔬菜田间管理、妆面定制。2023年，开展专项能力鉴定9批次，鉴定工种为肉猪饲养、农作物病虫害防治、畜禽疫病防控、蔬菜田间管理，考试442人，合格并取得资格证书380人。专项鉴定工作从鉴定申请、审批通告、鉴定公告的发布、资格审查申报、试题的提取、应知、应会考核、资格证书的颁发、档案的归类都严格按照职业技能鉴定（考核）规定与要求进行落实与操作，做到了科学公正的鉴定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市人力资源市场作为二级预算单位纳入保山市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市人力资源市场2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市人力资源市场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人力资源市场2023年度收入合计3315233.40元。其中：财政拨款收入3315233.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17885.59元，增长0.54%。其中：财政拨款收入增加17885.59元，增长0.54%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是因今年人员工资调整，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市人力资源市场2023年度支出合计3315233.40元。其中：基本支出2994302.87元，占总支出的90.32%；项目支出320930.53元，占总支出的9.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少92868.24元，下降2.72%。其中：基本支出增加13355.17元，增长0.45%；项目支出减少106223.41元，下降24.87%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是因今年人员工资调整，基本支出增加13355.17元；二是项目支出减少106223.41元，主要是上年有单位资金支出，2023年无单位资金支出，以及非税返还项目经费预算较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市人力资源市场单位机构正常运转的日常支出2994302.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2863214.44元，占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131088.43元，占基本支出的4.38%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市人力资源市场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320930.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.档案管理及组织招用工作经费支出191696.40元，用于保管全市大中专毕业生、市直事业人员及市直下岗失业人员的人事档案经费支出；用于组织各类专场招聘会支出。

2.职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费支出119734.13元，用于保障职业技能资格鉴定工作开展经费支出。

3.公益岗位补助经费支出9500.00元，用于公益性岗位人员工资及保险费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人力资源市场2023年度一般公共预算财政拨款支出3315233.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17885.59元，增长0.54%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3075553.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于人力资源和社会保障管理事务2749933.72元，其中：综合业务管理191696.40元、就业管理事务2438503.19元、其他人力资源和社会保障管理事务支出119734.13元；行政事业单位养老支出316119.84元，其中：事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出313119.84元；就业补助9500.00元，其中：其他就业补助支出9500.00元。

9.卫生健康（类）支出224104.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于行政事业单位医疗224104.84元，其中：事业单位医疗134601.36元、公务员医疗补助80989.68元、其他行政事业单位医疗支出8513.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出15575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于其他城乡社区支出15575.00元，其中：其他城乡社区支出15575.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为1669.00元，完成年初预算的47.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1669.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.69%，具体是国内接待费支出决算1669.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人力资源市场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为1669.00元，完成年初预算的47.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1669.00元，完成年初预算的47.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少448.00元，下降21.16%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少448.00元，下降21.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待2批次17人，较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待施甸县、腾冲市人社局前来交流学习档案管理及劳务服务工作的同志共2批17人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人力资源市场2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，保山市人力资源市场为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市人力资源市场资产总额320434.93元，其中，流动资产646.07元，固定资产222404.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97384.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）111528.57元，其中固定资产减少76645.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值191460.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14950.00元，其中：政府采购货物支出4950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况因决算系统填写错误，未填报授予中小企业合同金额14950.00元，及授予小微企业合同金额14950.00元。部门决算公开报告如实反映政府采购支出情况，导致与决算系统不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000531600301111