第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：贯彻执行军队转业干部安置政策和计划；拟定全市军队转业干部安置办法并组织实施；负责军队转业干部和随调家属安置工作。组织实施自主择业军队转业干部有关综合性政策；负责自主择业军队转业干部教育培训、就业指导、档案保管、退役金统计编报核发工作；落实自主择业军队转业干部社会保障事宜，协调解决管理服务工作中的有关问题贯彻落实企业军队转业干部困难补助核发、走访慰问、个案救助；做好企业军队转业干部思想教育和来信来访工作，配合企业军队转业干部群体性上访事件的预防和处置工作；负责企业军队转业干部数据库更新及解困资金预算上报工作。指导检查督促县（市、区）的军队转业干部工作；承办市社会军转干部问题工作小组的日常工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

一是军转干部安置按时按质率先完成。2015年全市接收安置任务41名，其中：计划分配10名，自主择业29名，随调家属1名，安置渠道全部为党政机关、公检法司单位的公务员岗位，1名团职干部得到重点安置，基本实现了部队、单位、个人三方满意的目标。1是在坚持指令性分配的同时，积极推行人才资源配置“双向选择”安置方式。2是广泛宣传安置政策，营造良好社会氛围。提前深入驻保各部队及市级部分单位开展军转工作调研，宣传军转干部安置政策，听取对安置工作的意见建议，了解转业干部的人员数量、个人特长和择业去向，掌握各单位的机构编制、人员需求。3是科学制定安置方案，分配下达安置计划。加强请示汇报和沟通协调，结合我市实际，拟定安置工作方案，及时召开全市军转干部安置工作会议，分配下达下达县（区）和市级单位接收安置任务。4是按时上报分配意见，及时办理报到手续。根据军转干部专长和个人意向，确定单位接收安置人选，按时于8月底前上报安置分配意见，于10月底前完成相关报到手续。

二是自主择业管理服务工作取得新进展。截至目前，我市共接收自主择业军转干部213名，为规范管理、做好服务，通过积极探索，各项工作取得了新的发展，我市的做法在今年全省军转工作总结会上进行了经验交流。1是认真落实各项社会保障待遇。全年核发退役金1700万元，调整补发183名自主择业军转干部退役金325万元（人均月增加1050元），落实了新增人员基本医疗保险、公务员医疗补助和大病医疗保险待遇。2是扎实有效抓好就业培训和就业指导。举办了我市首期创业就业综合知识培训班，来自五县市区的32名自主择业军转干部参加了学习培训，培训班的举办不仅得到了国转办和省军转办的肯定，同时有效推动了自主择业军转的就业创业。目前，有70％以上人员通过单位聘用、创办经济实体或从事个体经营实现了不同形式的就业。3是搭建管理服务平台。经常性开展人社部门自主择业军转干部党支部活动，让他们有了组织归属。利用管理服务平台、市县区人社网站、Q群、微信等时时发布相关信息，公布相关政策法规，打通了服务自主择业军转干部 “最后一公里”问题。四是积极帮助解决实际问题。通过电话、网络、座谈等形式时时了解自主择业军转干部情况，倾听他们的心声和需求，协调解决他们在就业、创业中的实际困难和问题。每逢春节、八一组织召开座谈会对其进行慰问。

三是企业军转干部解困稳定工作成效明显。目前，纳入我市解困范围的企业军转干部有510人，通过一手抓解困政策落实、一手抓思想教育工作，使企业军转干部生活困难问题在上级政策框架内得到较好解决，思想得到有效转化，持续总体稳定可控。1是严格落实解困补助政策。按照全省的解困政策调整了在岗、失业、和退休企业军转干部解困补助标准，及时分配下拨解困资金，及时足额兑现到人，全年发放困难补助803万元。2是积极开展送温暖活动。建立了企业军转干部慰问和救助机制，筹集260多万元资金用于组织开展春节走访慰问、“八.一”困难救助、健康体检、个案救助、医疗补助等，对因病住院或去世看望进行看望，全年慰问和个案救助1050余人次，发放慰问和个案救助金151多万元。3是积极妥善化解和处置矛盾。制定了相关工作议案和措施，切实做好来信来访和稳控工作。落实包保责任，层层签订了《解困稳定工作责任书》，将责任层层分解到部门落实到人；认真办理信访事项，充分利用日常接访、召开座谈会等时机，耐心细致做好政策宣传解释和政治思想教育工作；注重情报收集和研判，适时与维稳成员单位、主管部门和重点人员进行沟通联系，及早掌握思想动态，提前做好劝阻化解工作。全市共召开企业军转干部代表座谈会17次，走访约谈80余人，接待来信来访100多批人员150多人次，处理信访问题6件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是保山市军队转业干部安置工作小组办公室。

（二）部门实有人员编制3人，属行政编制；在职在编2人，返聘1人，外借1人；退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编1辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入为309.82万元，其中财政拨款294.92万元，占总收入的95%，上年246.47万元相比增加了48.45万元；其他收入为14.91万元，占总收入的5%。与上年6万元相比增加8.91万元。增加原因是：1、往年拨入医保中心的企业军转干部医保费今年拨入我单位预算支出，金额为28万；2、省军转办拨入14.9万元自主择业军转干部培训费及行政事业费；3、今年调增了人员工资津补贴并补发了2014年工资。4、今年加大了对企业军转干部的补助，补助金上调。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出为304.21万元，其中：基本支出30.66万元，占总支出的10％；项目支出273.55万元，占总支出的90％；总支出与上年247.77万元相比增加了43.46万元。增加原因为：1、往年拨入医保中心的企业军转干部医保费今年拨入我单位预算支出，金额为28万；2、今年调增了人员工资津补贴并补发了2014年工资。3、今年加大了对企业军转干部的补助，补助金上调。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障保山市军队转业干部安置工作小组办公室、机构正常运转的日常支出30.66万元。与上年对比增加2.38万元,主要原因分析是2015年调增了人员工资津补贴并补发了2014年工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障保山市军队转业干部安置工作小组办公机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.55万元。与上年对比增加54.06万元,主要原因为1、往年拨入医保中心的企业军转干部医保费今年拨入我单位预算支出，金额为28万；2、今年加大了对企业军转干部的补助，补助金上调。

具体项目开支及开展工作情况：建立了企业军转干部慰问和救助机制，筹集260多万元资金用于组织开展春节走访慰问、“八.一”困难救助、健康体检、个案救助、医疗补助等，对因病住院或去世看望进行看望，全年慰问和个案救助1050余人次，发放慰问和个案救助金100多万。放企业军转干部工资不达标全额150多万元.全市共召开企业军转干部代表座谈会17次，走访约谈80余人，接待来信来访100多批人员150多人次，处理信访问题6件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军队转业干部安置工作小组办公室2015年一般公共预算财政拨款支出294.92万元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加48.23万元，主要原因分析为：1、往年拨入医保中心的企业军转干部医保费今年拨入我单位预算支出，金额为28万；2、今年调增了人员工资津补贴并补发了2014年工资。3、今年加大了对企业军转干部的补助，补助金上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于维持机构正常运行的日常公用支出4.33万元；另外2.4万元是公务员2015年综合考核奖。

2.社会保障和就业支出288.24公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于：1、在职人员工资、退休人员工资、日常公用费27.69元。2、用于发放企业军转干部慰问金、救助金、工资不达标金额等共计260.55万元。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市军队转业干部安置工作小组办公室2015款“三公”经费决算总额2.79万元，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.48万元；公务接待费1.31万元。

2015年三公经费决算数比2014年减少0.21万元，减少原因是节约支出。

（一）因公出国（境）费

2015年度因公出国（境）费用无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市军队转业干部安置工作小组办公室无新购车辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.48万元。比2014减少0.24万元。主要用于保障2015年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市军队转业干部安置工作小组办公室共执行国内公务接待16批次，80人，接待费开支1.31万元。公务接待费比上年增加0.03万元，增加原因是今年物价上涨。2015年接待费主要用于接待县区来本单位办事人员和省军转办安排的调研人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市军队转业干部安置工作小组办公室2015年度机关运行经费支出6.92万元，与上年对比减少1.77万元,主要原因是；往年财政下发的行政运行预算支出，本年度取消而列为项目经费。

（二）其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

保山市军队转业干部安置工作小组办公室

2016年9月12日