保山市军队转业干部培训学校2015年部门决算-保山市人民政府门户网站

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57186295-8-15_D/2016-0921002
发布机构
保山市人力资源和社会保障局

公开目录
部门决算
发布日期
2016-09-21

文号
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保山市军队转业干部培训学校2015年部门决算

第一部分保山市军队转业干部培训学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位职能：承担军队转业干部各项专业技术和有关业务培训，承担有关单位的会议、培训和其它服务工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

由于保山市军队转业干部培训学校设备设施落后，已于2011年在保山市人力资源和社会保障局领导的批示下办理了停业，故2015年没有经营业务，只组织了本系统的会议和职工活动

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。名称为：保山市军队转业干部培训学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制10人，其中：事业编制10人；在职在编事业人员6人。

退休人员原有2人，于2015年7月死亡1人，故2015年实有人数1人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市军队转业干部培训学校决算总收入51.74万元，其中：财政拨款收入51.74万元，占总收入的100%。其他收入无。与上年对比收入增加了17.52万元，主要原因是1、财政拨入了人员工资津补贴调增部分并补发了2014年度的调资部分；2、退休人员死亡1人，财政拨入丧葬补助费12.63万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出51.77万元，其中：基本支出51.77万元，占总支出的100％；与上年对比支出增加17.49万元。主要原因是1、人员工资津补贴调增并补发了2014年度的调资部分；2、退休人员死亡1人，支付丧葬补助费12.63万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障保山市军队转业干部培训学校机构正常运转的日常支出51.77万元。与上年对比增加了17.49万元,主要原因1、人员工资津补贴调增并补发了2014年度的调资部分；2、退休人员死亡1人，支付丧葬补助费12.63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况。

项目支出情况无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军队转业培训学校2015年一般公共预算财政拨款支出51.74万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加17.51万元,主要原因是1、人员工资津补贴调增并补发了2014年度的调资部分；2、退休人员死亡1人，支付丧葬补助费12.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于交纳银行帐户管理费。

2.社会保障和就业支出51.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.9%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、工会经费、残疾人保障金、劳务费等日常公用经费占基本支出的5％。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年度保山市军队转业干部培训学校“三公”经费无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市军队转业干部培训学校2015年机关运行经费支出2.32万元，与上年对比增加0.24万元,主要原因是工会经费增加。部门机关运行经费主要用于交纳残疾人保障金、上交市总工会工会经费、返聘人员工资、办公费等。

（二）其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

（三）相关口径说明