第一部分 保山市人力资源市场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市人力资源市场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全市人力资源市场的发展规划和管理制度。负责对各类人力资源市场机构进行业务指导，配合有关部门清理、整顿人力资源市场秩序、检查监督指导各类用人单位规范用工，做好创业就业指导工作。

2.受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会，负责用工信息的收集，整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息。

3.组织用人单位和求职者参加招应聘、面试、考(核)试、录用。

4.为用人单位和求职者提供政策、信息咨询。负责求职登记、职业指导、职业介绍服务。

5.办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库，负责流动人员、失业职工人事档案管理工作。

6.负责全市人力资源信息化建设，建立和完善全市人力资源服务管理综合系统，提升职业供求信息发布功能。开展人力资源市场供求分析等工作。

7.开展各类职业技能培训和职业技能鉴定工作。

8.组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.发挥资源集聚优势，积极开展专场招聘活动。

2018年来保山市人力资源市场多措并举，在企业和求职人员之间搭建高效畅通的交流平台，开展形式多样的招聘会。一是根据高校毕业生时间接点，积极配合保山医专、保山学院举办校园专场招聘会2场。二是针对返乡农民工和其他贫困农村劳动力，助力精准脱贫，在五洲国际广场举办大型招聘会2场。三是积极做好高校毕业生就业服务工作，为未就业毕业生举办大中城市联合招聘高校毕业生保山现场招聘会2场。全年共举办6场招聘会，累计进场单位672家，提供就业岗位11000多个，到场求职9380余人次，求职成功1200余人。

2.扎实开展高校毕业生就业服务工作，毕业生就业服务卓有成效。

为了给高校毕业生提供全面、高效、优质的服务，单位设立专用窗口进行毕业生政策咨询、就业指导、就业推荐、档案托管等一条龙服务。一是精心组织保山学院100名应届毕业生走出校园、走进市场、走进企业开展高校毕业生就业指导活动。让毕业生对当前严峻的就业形势有了更清晰的认识，引导他们在求职过程中树立“先就业后择业、先生存后发展”的新型就业观念，同时让学生们走进生产一线，体验工作内容及环境,感受认知保山企业，体会保山潜力，激发了学生们在保山企业就业的激情。二是根据企业用工需求为未就业毕业生提供就业推荐服务，全年采取 “一对一电话推荐岗位”模式，为企业和求职者提供精准匹配岗位的服务，共推荐岗位3200人次。三是简化办事流程、提高服务质量，积极做好毕业生报到登记和档案接收工作。全年共为8579名毕业生办理了报到登记手续，接收高校毕业生档案7995份，现已按照生源地进行分类存档。

3.积极开展劳务开发、劳务对接工作，搭建企业和人才双向交流服务平台。

为推动我市劳务输出工作，拓宽农民就业渠道，2018年保山市人力资源市场积极与有意向到保山发展的人力资源公司进行洽谈，多渠道了解企业情况，选择经营情况良好、经营信誉度高的企业合作。目前，不仅帮助上海天都人力资源集团保山办事处和云南成航人力资源服务公司（上海悦管家）2家企业进驻保山市人力资源市场办公，同时与云南创园人力资源有限公司、苏州海创人力资源有限公司、东莞市海源劳务派遣有限公司、上海申祥劳务服务有限公司（申博集团）等6家企业签订了《劳务合作协议》，为企业在保山开展劳务输出工作提供了更好的条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人力资源市场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：保山市人力资源市场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,371,739.20元。其中：财政拨款收入2,334,579.20元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,160.00元，占总收入的1.57%。与上年对比增加2,371,739.20元，增长100%，主要原因是单位2018年新成立，无上年对比数。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,358,105.80元。其中：基本支出2,178,105.80元，占总支出的92.37%；项目支出180,000.00元，占总支出的7.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,358,105.80元，增长100%，主要原因是单位2018年新成立，无上年对比数。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市人力资源市场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,178,105.80元。与上年对比增加2,178,105.80元，增长100%，主要原因是单位2018年新成立，无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.17%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市人力资源市场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。与上年对比增加180,000元，增长100%，主要原因：是单位2018年新成立，无上年对比数。开支及开展工作情况：一、人力资源市场开办经费支出50000元。用于购置人员办公设备；二、组织企业招用工经费支出50000元。用于举行专场招聘会6场，电话岗位推荐3500人次，发放宣传手册1650份等；三、档案管理经费支出80000元。用于保管人事档案14740份，无偿邮寄档案700份，办理档案流转5327份，添置办公设备8件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,334,579.20元,占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加2,334,579.20元，增长100。主要原因是2018年单位新成立，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,334,579.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出1953537.48元，商品和服务支出282155.72元，对个人和家庭的补助支出1240.00元，资本性支出97646.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为1,893.00元，完成预算的37.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,893.00元，完成预算的37.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年接待5批次16人次，共支出1893元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,893.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少1,893.00元，增长/下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：单位2018年新成立，无上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,893.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,893.00元。其中：

国内接待费支出1,893.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待16人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待县区人社系统工作人员来调今年大中专毕业生档案 ，计5批次16人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人力资源市场部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市人力资源市场部门资产总额821,861.16元，其中，流动资产42,586.16元，固定资产779,275.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加821,861.16元，其中;流动资产增加42,586.16元，固定资产增加779,275.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 821861.16 42586.16 389629 389646

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额101,716.00元,其中：政府采购货物支出101,716.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额101,716.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：人力资源市场开办经费

2.项目基本情况

根据《中共云南省委机构编制办公室 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于加快推进人力资源市场整合的指导意见》（云人社发〔2015〕188号）和《保山市人民政府办公室关于印发保山市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2015〕90号）等文件精神，结合保山实际，将保山市人才交流中心、保山人才市场、保山劳动力市场、保山市职业培训学校、保山市军队转业干部培训学校整合为“保山市人力资源市场”，为保山市人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，加挂云南省第133职业技能鉴定所的牌子。根据保财社〔2017〕200号文件精神，市场财政局正式批复保山市人力资源市场财务独立核算，自2018年1月开始，本单位正式纳入财政预算。属正科级全额拨款事业单位，编制19名，在职17人。因单位新成立，各项办公设备不足，为保障单位工作正常开展和运转，2018年，市财政一般公共预算资金安排人力资源市场开办项目经费50000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。人力资源市场开办经费预算50000元，实际到位50000元。

②项目资金执行情况。截止2018年底，人力资源市场开办经费预算5万元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标目标：购置办公设备50000元，实际完成50000元，完成率100%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意指标目标：报务对象满意度100%，实际满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2018年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

②存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议上级部门加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：组织企业单位招用工经费

2.项目基本情况

保山市人力资源市场主要职责中：受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；为用人单位和求职者提供政策、信息咨询。负责求职登记、职业指导、职业介绍服务。

《中共保山市委 保山市人民政府关于创新体制机制加强人才工作实施意见》保发[2015]1号，制定了加快人力资源建设政策。为减轻我市大中专生、下岗失业人员及农村富余劳动力等各类人员的就业压力，强化社会服务，认真履行单位职责，人力资源市场积极搭建就业平台，每年举办专场招聘会及组织各类企业做好日常招用工工作。2018年6月29日，国务院颁布了《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)，第三章第十五条明确规定从2018年10月1日起，公共人力资源服务机构提供服务，不得收费。公共人力资源服务经费纳入政府预算。根据工作实际需要，2018年组织企业单位招用工经费需10万元，其中：举办大型招聘会4场，需资金8万元；组织求职者面试、考核、录用1万元； 日常办公耗材 1万元。2018年，市财政一般公共预算资金安排项目经费50000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。组织企业单位招用工经费预算50000元，实际到位50000元。

②项目资金执行情况。截止2018年底，人力资源市场组织企业招用工经费预算50000元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：举行专场招聘会6场，实际完成6场，完成率100%；电话岗位推荐3500人次，实际完成3500人次，完成率100%；发放宣传手册1650份，实际完成1650份，完成率100%

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100%，实际满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2018年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

②存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议上级部门加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：档案管理经费

2.项目基本情况

保山市人力资源市场有两个档案室，一个档案室负责管理保山市市直下岗失业职工档案，截止9月，有人事档案9138份；另一个档案室负责管理流动人员人事档案共11291份，其中2006年7月后市直新招事业人员档案、其他档案共计3543份及每年毕业的流动大中专毕业生档案约6670份。根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费文件的通知》（云财综[2013]114号），明确自2013年8月1日起取消我省各级档案部门“利用档案收费”，因此，保山市人力资源市场档案室按规定实行免费保管、邮寄各类人事档案。并2018年6月29日，国务院颁布了《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)，第三章第十五条明确规定从2018年10月1日起，公共人力资源服务机构提供服务，不得收费。公共人力资源服务经费纳入政府预算。

根据单位工作实际需要，2018年需档案管理经费140000元，其中：档案盒60000元；办公耗材、档案邮寄费30000元；

档案保管维护费（防水、防潮、防虫及电子档案柜维修） 50000元。2018年，市财政一般公共预算资金安排项目经费80000元。

3.项目绩效自评工作开展情况

保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。档案管理经费预算80000元，实际到位80000元。

②项目资金执行情况。截止2018年底，人力资源市场档案管理经费80000元已使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：保管人事档案14740份，实际完成14740份，完成率100%；无偿邮寄档案700份，实际完成700份，完成率100%；办理档案流转5327份，实际完成5327份，完成率100%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100%，实际满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2018年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①绩效自评的工作经验

提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。

②存在问题和建议

存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管部门加强工作培训指导，提高绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：人力资源市场开办经费、组织企业单位招用工经费、档案管理经费

2.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

组织实施全市人力资源市场的发展规划和管理制度。负责对各类人力资源市场机构进行业务指导，配合有关部门清理、整顿人力资源市场秩序、检查监督指导各类用人单位规范用工，做好创业就业指导工作。

②受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会，负责用工信息的收集，整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息。

③组织用人单位和求职者参加招应聘、面试、考(核)试、录用。

④为用人单位和求职者提供政策、信息咨询。负责求职登记、职业指导、职业介绍服务。

⑤办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库，负责流动人员、失业职工人事档案管理工作。

⑥负责全市人力资源信息化建设，建立和完善全市人力资源服务管理综合系统，提升职业供求信息发布功能。开展人力资源市场供求分析等工作。

⑦开展各类职业技能培训和职业技能鉴定工作。

⑧组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作。

⑨承办上级交办的其他事项。

（2）机构情况

根据《中共云南省委机构编制办公室 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于加快推进人力资源市场整合的指导意见》（云人社发〔2015〕188号）和《保山市人民政府办公室关于印发保山市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2015〕90号）等文件精神，结合保山实际，将保山市人才交流中心、保山人才市场、保山劳动力市场、保山市职业培训学校、保山市军队转业干部培训学校整合为“保山市人力资源市场”，为保山市人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，加挂云南省第133职业技能鉴定所的牌子。根据保财社〔2017〕200号文件精神，市场财政局正式批复保山市人力资源市场财务独立核算，自2018年1月开始，本单位正式纳入财政预算。

（3）人员情况

保山市人力资源市场为正科级全额拨款事业单位，编制19名。人员由原军转学校转入6人、原职业培训学校转入10人、原保山劳动力市场转入2人、新调入1人（后面13人原工资等均挂靠市就业局）。退休人员4人。至2018年末在职17人，退休5人。

3.部门绩效目标的设立情况

（1）绩效目标的设定：

①绩效目标合理性

②绩效指标明确性

（2）预算配置：

①在职人员控制率

②重点支出安排率

③“三公经费”变动率

（3）预算执行：

①预算完成率

②预算调整率

③支付进度率

（4）预算管理：

①管理制度健全性。

②资金使用合规性。

③预决算信息公开性。

（5）资产管理：

①管理制度健全性

②资产管理安全性

（6）职责履行：

①实际完成率

②完成及时率

③质量达标率

（7）履职效益：

①社会效益

②社会公众或服务对象满意度

（3）部门整体收支情况

2018年度收入合计2,371,739.20元。其中：财政拨款收入2,334,579.20元，占总收入的98.43%；其他收入37,160.00元，占总收入的1.57%。

2018年度支出合计2,358,105.80元。其中：基本支出2,178,105.80元，占总支出的92.37%；项目支出180,000.00元，占总支出的7.63%。

①基本支出情况

2018年度用于保障保山市人力资源市场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,178,105.80元。

②项目支出情况

2018年度用于保障保山市人力资源市场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。

4.部门预算管理制度建设情况

近年来，保山市人力资源市场根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市人力资源市场财务管理制度》《保山市人力资源市场公务卡管理制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

详见附件部门整体支出绩效目标表

（3）自评组织过程

①前期准备

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）制定部门整体支出绩效自评实施方案。

落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定办公室负责部门整体支出绩效自评。

拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

②组织实施

拟定评价实施方案，根据保山市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》开展自评。由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。

6.评价情况分析及综合评价结论

2018年，保山市人力资源市场将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为95分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

①投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。2018年度年初预算职业技能鉴定培训非税收入12.79万元，及时上缴国库，实行“收支两条线”，合理合规安排资金。三公经费方面，2018年无因公出国（境）支出和公务用车运行费，公务接待费0.02万元，未超预算。

②过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是人员调资，非税收入的减少。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度等。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

③产出情况分析

2018年度实际完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都到达到了预期目标。

④效果情况分析

一是发挥资源集聚优势，积极开展专场招聘活动；二是扎实开展高校毕业生就业服务工作，毕业生就业服务卓有成效；三是积极开展劳务开发、劳务对接工作，搭建企业和人才双向交流服务平台；四是勤勤恳恳为人民服务，保管人事档案14740份,无偿邮寄档案700份，办理档案流转5327份。使被服务对象感受到温暖。

（5）存在的问题和整改情况

保山市人力资源市场2018年新成立，各项预算无往年参考依据，造成工作经费仍存在不足，个别支出年度计划时间与实际支出时间有差异。今后，进一步完善项目资金目标管理，严格按照项目目标具体任务执行和实施，保证项目目标的圆满完成。

7.绩效自评结果应用

①及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

②充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

③进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

8.主要经验及做法

①及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

②充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

③进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

9.其他需说明的情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：保山市人力资源市场2018年度部门决算表