一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、 部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

关于保山市公共就业和人才服务局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能及主要工作：贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策。负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，保持就业局势稳定；指导校园工作站、园区工作站、社区工作站相关工作；承办市本级业务。贯彻执行和组织实施国家、省、市服务人才的法规政策。负责统筹协调辖区内人才服务管理；负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本人才服务；开展创业服务，指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作；承办市本级业务。贯彻执行和组织实施国家、省、市失业保险的法规政策。负责失业保险经办管理工作，失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控，预测预警失业率变化状况；组织实施经济结构调整中涉及职工安置和权益保障的政策；承办市本级业务。贯彻执行和组织实施国家、省、市创业促进就业的法规政策。负责创业小额贷款的统计分析，协调和指导相关部门、机构开展创业小额贷款工作；承办市本级业务；承办市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。贯彻执行和组织实施国家、省、市农村劳动力转移就业的法规政策。负责服务管理职业培训和职业技能鉴定补贴相关工作；承办市本级业务。负责人力资源服务标准体系建设和公共就业服务信息网络建设，并提供相应的服务；承办市本级业务。负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；负责劳动人事档案管理服务；对社会人才开展流动调整、个体户籍管理、职称评定、党团工会组织关系服务管理；承办市本级业务。负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理；负责公益性岗位的服务管理工作；承办市本级业务。承办上级交办的其他事项.

二、部门预算编制情况

2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

2017年预算编制要坚持依法理财、统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化国库集中收付和政府采购改革；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制32人，其中：行政编制19人，事业编制13人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年单位财务总收入479.77万元，较上年增186.53 万元，同比增63.61%，其中：一般公共预算479.77万元，较上年增186.53万元，同比增63.61%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%。

2017年部门财政拨款收入479.77万元，较上年增186.53万元，同比增63.61%，其中，本年收入265.94万元，较上年增117.48万元，同比增79.13%，上年结转收入213.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.94万元，较上年增117.48万元，同比增79.13%，（本级财力265.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

2017年部门预算总支出479.77万元，较上年增186.53 万元，同比增63.61%，其中：基本支出237.94万元，占总支出的49.59％，项目支出241.83万元，占总支出的50.41％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事物-就业管理事物”支出，主要反映就业管理事物的支出、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事物-信息化建设”支出，主要反映信息化建设的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的支出237.94万元，较上年减55.3万元，同比减18.86%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.26％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）11.73万元，较上年减128.32万元，同比减82.14%，占基本支出的11.73％。与上年对比减少55.3万元，增减变化的原因主要是去年有结转上年144.78万元。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.83万元，含小额担保贷款工作经费10万元，失业及公共就业信息服务系统维护经费18万元，上年结转213.83万元。与上年对比增加241.83万元，同比增加100%，增减变化的原因主要是上年没有项目预算。

五、 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年我单位三公经费预算3.5万元，较上年年初预算3.7万元减少0.2万元，减少7.89%。三公经费预算中3.5万元全部为公务接待费。三公经费减少的原因是由于公车改革，取消公务用车。我单位没有车辆使用费，不发生出国（境）费。