目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

关保山市军队转业干部安置工作小组办公室

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

（一）基本职能。贯彻执行军队转业干部安置政策和计划；拟定全市军队转业干部安置办法并组织实施；负责军队转业干部和随调家属安置工作。组织实施自主择业军队转业干部有关综合性政策；负责自主择业军队转业干部教育培训、就业指导、档案保管、退役金统计编报核发工作；落实自主择业军队转业干部社会保障事宜，协调解决管理服务工作中的有关问题贯彻落实企业军队转业干部困难补助核发、走访慰问、个案救助；做好企业军队转业干部思想教育和来信来访工作，配合企业军队转业干部群体性上访事件的预防和处置工作；负责企业军队转业干部数据库更新及解困资金预算上报工作。指导检查督促县（市、区）的军队转业干部工作；承办市军转干部安置小组和市军转干部问题工作小组的日常工作。

（二）2017年主要工作任务。2017年是深化国防和军队改革的关键之年，也是裁减军队员额30万期间军转工作的攻坚之年，我们将深刻认识、准确把握、主动适应，进一步提升能力、提升标准、提升效率，继续推动我市军转安置工作创新发展。一是完善计划分配军转干部安置办法；二是开创自主择业军转干部管理服务工作新局面；三是推动企业军转干部解困和稳定工作新发展；四是构建党风廉政建设新常态。

二、部门预算编制情况

保山市军队转业干部安置工作小组办公室部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想。全面贯彻党的十八大精神,认真落实市委、市政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、收支平衡、统筹兼顾、突出重点的原则。严格执行财政预算制度，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（三）总体思路。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市军队转业干部安置工作小组办公室部门（单位）财务总收入266.78万元，较上年增142.99 万元，同比增115%，其中：一般公共预算266.78万元，较上年增142.99 万元，同比增（减）115%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增0%。

2017年部门财政拨款收入266.78万元，较上年增142.99 万元，同比增115%，其中，本年收入68.6万元，较上年增6.81 万元，同比增11%，上年结转收入198.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.6万元，较上年增6.81 万元，同比增11%，（本级财力68.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减)0万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出266.78万元，较上年增支142.99万元，同比增115%，其中：基本支出28.44万元，占总支出的11％，项目支出238.34万元，占总支出的89％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－01（款）”支出，主要反映人力资源吾事务的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障保山市军队转业干部安置工作小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的支出28.44万元，较上年（减） 8.95万元，同比（减）23%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.79％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）7.17万元，较上年（减）7.73万元，同比（减）51%，占基本支出的25.21％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加1.26万元，增减变化的原因主要是今年增加了公车补贴。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障保山市军队转业干部安置工作小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.34万元，如企业军转干部困难补助等开支。较上年增151.94 万元，同比增175%，增减变化的原因主要是：1、今年财政返还了额度119.16万元。2、困难补助标准调高。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（专业名词单位自行增加）

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

保山市军队转业干部安置工作小组办公室2016年三公经费预算数为0.2万元，2017年三公经费预算数为0.46万元，全属公务接待费。上下年对比增加幅度为130%，增加原因为：2017省上调研组下来调研，所以增加了预算。