保山市医疗保险管理局2018年

部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

㈠部门主要职责

1、负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗和大病补充医疗保险市级统筹的综合管理与业务经办。

2、负责管辖范围内参保单位和个人的参保管理、基金征缴和待遇审核支付。

3、负责全市医疗保险基金预决算方案的编制和执行。

4、参与对医保定点医院和药店的管理，负责与其签订服务协议。

5、负责公务员医疗补充保险的管理和经办。

6、负责管辖范围内离休干部医疗保障的管理和服务。

7、负责全市医疗保险信息系统的运行和维护。

㈡机构设置情况

保山市医疗保险管理局是保山市人力资源和社会保障局下属的正科级财政全额拨款的行使行政职能的事业单位，内设9个副科级机构，包括办公室、业务科、基金财务科、信息系统与统计科、基金征缴科、审核科、稽核科，城乡居民医疗保险科，异地结算科；行使行政职能编制数27名，其中，副处级领导职数1名（主任按副处级干部配备）；正科级领导职数3名（副主任），副科级领导职数9名；机动车编制1辆，实有公务用车1辆，于2017年划拨到政府机关事务管理局。

㈢ 重点工作概述

2018年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，全面推进全市医疗保障改革向纵深推进。

1、进一步完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。进一步抓好政策措施落实落地，在实践中完善我市城乡居民基本医保和大病保险制度，构建更加公平的医疗保障网络。

2、继续抓好医疗保险健康扶贫各项任务。确保建档立卡贫困人口倾斜性保障政策全面落实，确保建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率达到100%。加快建立建档立卡贫困人口定期统计汇总和分析信息机制，确保各项建档立卡医保政策精准执行。协调相关部门，推动基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障实现“一站式”结算，为确保到2020年打赢脱贫攻坚战做出医保人的担当。

3、深化全民医疗保险制度改革。一是深入推进跨省异地就医联网直接结算，加快金融社会保障卡制力度，逐步扩大结算项目，方便参保人异地就医。二是深化医保支付制度改革，进一步加强医保基金预算管理，到2020年，医疗保险支付方式改革覆盖所有医疗机构和医疗服务。三是健全医保筹资和待遇调整机制，逐步建立与经济社会发展水平、各方承受能力相适应的基本医保稳定可持续筹资机制。稳步提高医疗保障待遇，待遇调整与筹资水平相适应。

4、加强医疗保险信息系统建设。一是积极探索“互联网+医保”服务。探索通过互联网为医保公众服务，实现医保效能全面提升。二是继续提升医疗保险对医疗服务的监管水平，进一步完善医保智能监控信息系统功能，规范医疗服务行为，防范基金风险。

5、抓好支部建设和廉政建设。严格按照市纪委、市人社局党总支的安排和部署，认真开展好党员学习教育管理，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，引导干部职工树牢“医保人是从事救命救人的神圣职业”的意识。

二、预算单位基本情况

保山市医疗保险管理局是保山市人力资源和社会保障局下属的正科级财政全额拨款的行使行政职能的事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：参公管理事业编27人，工勤编2人(人在编制在，人员不在，编制取消)。在职实有26人，财政全供养26人。离退休人员1人，其中：离休人员无，退休1人。车编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3,080,626元，其中：一般公共预算财政拨款3,080,626元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3,080,626元，其中:本年收入3,080,626元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,080,626元（本级财力2,817,446元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入33,180元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3,080,626元。财政拨款安排支出3,080,626元，其中，基本支出2,850,626元，项目支出230,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出主要用于2080109社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理实务/社会保险经办机构2,457,351元；2080505行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出393,275元。

项目支出主要用于2080108社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理实务/信息化建设230,000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门财政拨款支出3,080,626元，其中：基本支出2,850,626元，项目支出230,000万元。

基本支出包括：工资福利支出2,360,469元（基本工资812,280元，津贴补贴1,087,224元，奖金67,690元，机关事业单位养老保险缴费393,275元）；商品和服务支出489,377元（办公费40,000元，手续费6,000元，水费3,000元，电费3000元，邮电费10,000元，物业管理费4,000元，差旅费10,000元，会议费6,000元，公务接待费21,000元，劳务费50,000元，工会经费66,481元，福利费686元，其他交通费用250,110元，其他商品服务费19,100元）；对个人和家庭的补助780元（独生子女奖励金780元）。

项目支出包括：商品和服务支出230,000元，其中：办公费支出60,000元，差旅费79,000元，会议费支出10,000元，培训费支出81,000元。

五、“三公”经费预算情况

2018年部门“三公”经费财政拨款预算安排21000元，比上年预算减800元，同比下降3.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，原因是我局无因公出国人员。

（二）公务接待费

安排公务接待费21,000元，比上年预算减800元，同比增长下降3.67%。减少原因主要是我局严格执行中央八项规定严格执行按接待函接待，并办理审批谁手续，严格控制接待标准和陪餐人数。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，其中：公务用车购置费0元，增（减） 0元，原因是我部门机动车辆按（保财资［2017］76号）文件要求已于2017年移交市政府机关事务管理局。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，我局2018年无大的采购项目。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一) 2018年我局部门预算中基本支出2,850,626元,较2017年部门决算支出决算数2,829,695.8元,增加20,930.2元,增长0.74%，原因一是是2017年我局调入的人员是下半年才调入，2018年工资福利支出预算数是全年的；二是2018年公务费标准提高，由原来的3,000元/人提高到5,600元/人。

（二) 2018年我局部门预算中项目支出230,000元，较2017年部门支出决算数513,600元减少283,600元，降低55.22%，原因是2017年部门决算支出中项目支出包含2016年政府绩效考核奖237,600元；包含社会保险费征缴专项经费10,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费456197元，比上年预算增122619.2元，同比增36.76%，占基本支出的16％，增减变化的原因主要是一是人员增加，2017年调入的5人，都是下半年调入，财政未追加公用经费，所以上年机关运行经费较少；二是2018年人员包干公用经费标准提高，由上年的3,000元/人.年提高到5,600元/人.年。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日我局国有资产总额894,504.12元，其中：流动资产总额138,984.44元（银行存款137,971.18元，其他应收款1,013.26元）；固定资产总额755,519.68元（办公用房516平米212,720.6元，其他固定资产542,799.08元）。

2018年2月26日