保山市人力资源市场2019年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全市人力资源市场的发展规划和管理制度。负责对各类人力资源市场机构进行业务指导，配合有关部门清理、整顿人力资源市场秩序、检查监督指导各类用人单位规范用工，做好创业就业指导工作。 

2、受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会，负责用工信息的收集，整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息。

3、组织用人单位和求职者参加招应聘、面试、考(核)试、录用。

4、为用人单位和求职者提供政策、信息咨询。负责求职登记、职业指导、职业介绍服务。

5、办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库，负责流动人员、失业职工人事档案管理工作。

6、负责全市人力资源信息化建设，建立和完善全市人力资源服务管理综合系统，提升职业供求信息发布功能。开展人力资源市场供求分析等工作。

   7、开展各类职业技能培训和职业技能鉴定工作。

   8、组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作。

9、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、内设机构。根据《中共云南省委机构编制办公室 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于加快推进人力资源市场整合的指导意见》（云人社发〔2015〕188号）和《保山市人民政府办公室关于印发保山市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2015〕90号）等文件精神，结合保山实际，将保山市人才交流中心、保山人才市场、保山劳动力市场、保山市职业培训学校、保山市军队转业干部培训学校整合为“保山市人力资源市场”，为保山市人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，加挂云南省第133职业技能鉴定所的牌子。保山市人力资源市场成立后，内设五个部室，即综合部、财务统计部、市场部、交流合作部、信息管理部。

2、人员情况。保山市人力资源市场为正科级全额拨款事业单位，编制19名。人员由原军转学校转入6人、原职业培训学校转入10人、原保山劳动力市场转入2人、新调入1人（后面13人原工资等均挂靠市就业局）。退休人员4人。至2018年末在职17人，退休5人。

（三）重点工作概述

1、发挥资源集聚优势，积极开展专场招聘活动。

2018年来保山市人力资源市场多措并举，在企业和求职人员之间搭建高效畅通的交流平台，开展形式多样的招聘会。一是根据高校毕业生时间接点，积极配合保山医专、保山学院举办校园专场招聘会2场。二是针对返乡农民工和其他贫困农村劳动力，助力精准脱贫，在五洲国际广场举办大型招聘会2场。三是积极做好高校毕业生就业服务工作，为未就业毕业生举办大中城市联合招聘高校毕业生保山现场招聘会2场。全年共举办6场招聘会，累计进场单位672家，提供就业岗位11000多个，到场求职9380余人次，求职成功1200余人。

2、扎实开展高校毕业生就业服务工作，毕业生就业服务卓有成效。

为了给高校毕业生提供全面、高效、优质的服务，单位设立专用窗口进行毕业生政策咨询、就业指导、就业推荐、档案托管等一条龙服务。一是精心组织保山学院100名应届毕业生走出校园、走进市场、走进企业开展高校毕业生就业指导活动。让毕业生对当前严峻的就业形势有了更清晰的认识，引导他们在求职过程中树立“先就业后择业、先生存后发展”的新型就业观念，同时让学生们走进生产一线，体验工作内容及环境,感受认知保山企业，体会保山潜力，激发了学生们在保山企业就业的激情。二是根据企业用工需求为未就业毕业生提供就业推荐服务，全年采取 “一对一电话推荐岗位”模式，为企业和求职者提供精准匹配岗位的服务，共推荐岗位3200人次。三是简化办事流程、提高服务质量，积极做好毕业生报到登记和档案接收工作。全年共为8579名毕业生办理了报到登记手续，接收高校毕业生档案7995份，现已按照生源地进行分类存档。

3、积极开展劳务开发、劳务对接工作，搭建企业和人才双向交流服务平台。

为推动我市劳务输出工作，拓宽农民就业渠道，2018年保山市人力资源市场积极与有意向到保山发展的人力资源公司进行洽谈，多渠道了解企业情况，选择经营情况良好、经营信誉度高的企业合作。目前，不仅帮助上海天都人力资源集团保山办事处和云南成航人力资源服务公司（上海悦管家）2家企业进驻保山市人力资源市场办公，同时与云南创园人力资源有限公司、苏州海创人力资源有限公司、东莞市海源劳务派遣有限公司、上海申祥劳务服务有限公司（申博集团）等6家企业签订了《劳务合作协议》，为企业在保山开展劳务输出工作提供了更好的条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，是保山市人力资源市场。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2163533元，其中：一般公共预算财政拨款2149900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转13633元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2163533元，其中:本年收入2149900元，上年结转13633元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2149900元（本级财力2149900元，专项收入130000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2163533元。财政拨款安排支出 2163533元，其中，基本支出2033533元，项目支出130000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080106社会保障和就业支出－就业管理事务”主要用于单位基本运行和机构人员工资1178000.00元；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”主要用于退休人员公用经费3000.00元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出205800.00元；

“2101102事业单位医疗”主要用于职工基本医保、大病医保81600.00元。

“2101103公务员医疗补助”主要用于职工公务员医保51500.00元。

“2080104社会保障和就业支出－综合业务管理”主要组织部门其他项目支出130000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2033533元，项目支出130000元）。

“30101工资福利支出-基本工资”支出522800.00元（其中：基本支出522800.00元；项目支出0.00元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出290500.00元（其中：基本支出290500.00元；项目支出0.00元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出205800.00元（其中：基本支出205800.00元；项目支出0.00元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出216600.00元（其中：基本支出216600.00元；项目支出0.00元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出77200.00元（其中：基本支出77200.00元；项目支出0.00元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出51500.00元（其中：基本支出51500.00元；项目支出0.00元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出20700.00元（其中：基本支出20700.00元；项目支出0.00元）；

“3011201工资福利支出-工伤保险”支出1100.00元（其中：基本支出1100.00元；项目支出0.00元）；

“3011202工资福利支出-生育保险”支出12400.00元（其中：基本支出12400.00元；项目支出0.00元）；

“3011203工资福利支出-失业保险”支出7200.00元（其中：基本支出7200.00元；项目支出0.00元）；

“30114工资福利支出-医疗费”支出3400.00元（其中：基本支出3400.00元；项目支出0.00元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出28800.00元，（其中：基本支出19800.00元；项目支出9000.00元）；

“30204商品和服务支出-手续费”支出1000.00元，（其中：基本支出1000.00元；项目支出0.00元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出1200.00元（其中：基本支出1200.00元；项目支出0.00元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出7000.00元（其中：基本支出7000.00元；项目支出0.00元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出11000.00元（其中：基本支出3000.00元；项目支出8000.00元）；

“30209商品和服务支出-物业管理费”支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元；项目支出0.00元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出18000.00元（其中：基本支出10000.00元；项目支出8000.00元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出45000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出45000.00元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出4500.00元（其中：基本支出4500.00元；项目支出0.00元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出5000.00元（其中：基本支出5000.00元；项目支出0.00元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出41100.00元（其中：基本支出41100.00元；项目支出0.00元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出500.00元（其中：基本支出500.00元；项目支出0.00元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出30000.00元（其中：基本支出30000.00元；项目支出0.00元）；

“3023902商品和服务支出-公务用车租车费”支出30000.00元（其中：基本支出3000.00元；项目支出0.00元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出6000.00元（其中：基本支出6000.00元；项目支出0.00元）；

“30307对个人和家庭补助-医疗费补助”支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元；项目支出0.00元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出300.00元（其中：基本支出300.00元；项目支出0.00元）。

“31002资本性支出－办公设备购置”支出60000.00元（其中：基本支出0.00元；项目支出60000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市人力资源市场“三公”经费财政拨款预算安排4500元，比上年预算减500元，同比下降10%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费4500元，比上年预算减500元，同比下降10%。主要变动原因是根据八项规定压缩开支。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1519900元，比上年预算减129769元，同比下降8%，主要是2018年退休一人，在2019年人员工资及配套的各项保险、公用经费减少。   （变动原因分析说明）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为130000元，比上年预算减50000元，同比下降27%，主要是上年单位新成立，财政安排开办经费，今年此项目取消 （变动原因分析说明）。其中： 组织企业招用工经费项目支出50000元，主要用于开招聘会和组织企业招用工等方面；档案管理经费项目支出80000元，主要用于管理大中专毕业生档案和全市企业失业下岗职工档案、无偿邮寄各类人事档案等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费127100元，比上年预算增（减）7861元，同比增（减）6%，占基本支出的8％，主要是上年退休1 人，至2019年预算中人员公用经费和工会经费相应减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市人力资源市场及所辖各预算单位采购预算总额22800元，其中：政府采购货物预算22800元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市人力资源市场共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排130000元，编制绩效指标14个，其中：重点项目2个，财政预算安排130000元，编制绩效指标14个。2019年 保山市人力资源市场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）