第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理,负责开展创业服务,指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作,负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）机构设置情况

内设7个正科级机构，即办公室、财务统计科、就业综合科、失业保险业务科、小额贷款科、人才服务管理科、信息网络管理科。

（三）重点工作概述

1．贯彻落实国家有关就业再就业及创业工作的方针政策，统筹管理全市城乡劳动力资源及其就业和创业工作；

2．拟订全市劳动就业创业工作规划和工作制度并监督实施；

3．负责基层公共就业服务体系建设，组织实施再就业工程，开展就业援助工作；

4．负责全市公益性岗位的开发管理和就业资金使用管理工作；

5．指导和促进高校毕业生、失业人员、返乡农民工、复员退伍军人等群体就业创业；

6. 做好园区（园中园）人力资源服务工作，统筹协调全市人力资源，配合园区（园中园）企业完成招用工需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8901003.79元，其中：一般公共预算财政拨款3053400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转5847603.79元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8901003.79元，其中:本年收入3053400.00元，上年结转5847603.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3053400.00元（本级财力3053400.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8901003.79元。财政拨款安排支出8901003.79元，其中，基本支出2173400.00元，项目支出6727603.79元（上年结转5847603.79元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.社会保障和就业支出2872900.00元，其中人力资源和社会保障管理事务2660100.00元（包含：就业管理事务2480100.00元，信息化建设180000.00元），行政事业单位养老支出212800.00元，(包含行政单位离退休2400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出210400.00元)；2.卫生健康支出180500.00元，其中：行政事业单位医疗180500.00元（包含：行政单位医疗118200.00元，公务员医疗补助62300.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2173400.00元，项目支出880000.00元）。

1.基本支出2173400.00元明细如下：

（1）工资福利支出1890100.00元，包括：基本工资596900.00元，津贴补贴851900.00元，奖金49800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费210400.00元，职工基本医疗保险缴费114400.00元，公务员医疗补助缴费62300.00元，其他社会保障缴费1400.00元，医疗费3000.00元。

（2）商品和服务支出282300.00元，包括：办公费10000.00元，手续费600.00元，委托业务费2000.00元，公务接待费10000.00元，工会经费55800.00元，福利费400.00元，其他交通费用153100.00元，其他商品服务支出50400.00元。

（3）对个人和家庭的补助1000.00元，包括：医疗费补助800.00元，其他对个人和家庭的补助200.00元。

2.项目支出880000.00元明细如下：

（1）商品和服务支出562400.00元，包括：委托业务费262400.00元，其他交通费用100000.00元，维护费200000.00元。

（2）资本性支出317600.00元，包括：办公设备购置317600.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市公共就业和人才服务局部门“三公”经费财政拨款预算安排10000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2020年年初预算数为2173400.00元，比上年预算减285500.00元，同比下降11.61%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。减少的主要原因是：

1.工资福利支出1890100.00元，较上年减少246500.00元，主要原因2020年的机关运行经费是按2019年11月实际在职职工人数来预算，2019年11月我单位实际在职职工15人，比上年减少2人；

2.商品和服务支出282300.00元，较上年减少39000.00元，主要原因是单位人员减少导致公务费、公务交通补贴等费用减少。

（二）项目支出：2020年年初预算数为880000.00元，比上年预算增600000.00元，同比增长214.28%，主要是2020年新增就业创业服务经费700000.00元。其中：就业创业服务经费项目支出700000.00元，主要用于就业相关目标任务的完成以及创业小额贷款担保中心等相关工作方面支出；失业及公共就业信息服务系统维护经费项目支180000.00元，主要用于失业保险及公共就业信息化服务等方面支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费282300.00元，比上年预算减39000.00元，同比减12.14%，占基本支出的12.99％，主要是由于2020年的机关运行经费是按2019年11月实际在职职工人数来预算，2019年11月我单位实际在职职工15人，比上年减少2人，所以预算支出也减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市公共就业和人才服务局采购预算总额580000.00元，其中：政府采购货物预算580000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市公共就业和人才服务书局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标19个，其中：重点项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标19个。2020年保山市公共就业和人才服务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）