第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市社会保险局职责：贯彻执行省、市关于建立独立于企业事业单位之外统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策；负责市直各类企业、私营个体户、灵活就业人员养老、工伤保险基金的筹集、拨付等事务；负责市直养老保险待遇计发工作；负责对市直企业退休人员实行社会化管理工作，以及市直参保离退休人员的生存认证工作；负责市直养老保险、工伤保险的扩面工作；负责对市直参统单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记工作；负责市直参统离退休人员待遇领取资格一年一度的认证工作；负责市直参统人员个人权益记录单的邮寄工作；负责指导各县（区）基本养老、工伤、被征地农民养老保险、城乡居民养老保险业务工作，以及各项基金的监管；负责全市基本养老保险、工伤保险各项基数核定工作；负责向市政府、上级主管部门及相关部门定期或不定期的报告全市养老、工伤、被征地农民养老、城乡居民养老保险工作开展情况；负责编制全市基本养老保险基金、工伤保险基金、城乡居民养老保险基金的预算、决算编制及上报工作；负责市直机关事业单位基本养老保险及职业年金的具体业务经费经办，及对县、市、区政策业务指导。

（二）机构设置情况

1.保山市社会保险局我单位属参照公务员管理、经费由财政全额拨款的事业单位，行政管理上属于保山市人力资源和社会保障局的二级单位。我中心内设办公室、财务统计科、养老保险业务科、企业退休人员社会化管理服务科、工伤保险业务科、城乡居民养老保险业务科、社会保险稽核科、档案信息管理科、机关养老保险科、基金管理科等10个科室。

（三）重点工作概述

1.加强协作，按时足额支付待遇。加强部门协作，多渠道筹集资金，确保机关事业单位退休人员、企业退休人员、城乡居民基本养老金按时足额发放。加强工伤、生育保险基金支付能力预警监测，防范基金支付风险，确保工伤保险待遇按规定足额支付。

2.稳中求进，着力推进参保扩面征缴。关于扩面工作：由于受去产能、调结构等因素影响，企业职工养老、工伤参保人数存在下滑的趋势，再加上数据清理后要扣除重复参保人数，要完成下达的扩面目标任务难度非常大。一是要加快推进全民参保登记数据库进行动态管理和成果运用，要把登记库中零参保人员分解到县（市、区），进行集中排查，通过广泛宣传，引导有意愿的未参保人员积极参保，大力推进社保扩面。二是要抓好灵活就业人员参保扩面工作。扩面工作要加快适应大众创业、万众创新和互联网时代新业态和新工作模式，加强政策宣传，积极引导各类自主创业、自谋职业者参加职工养老保险，鼓励连续缴费满15周年中断缴费人员续保缴费。同时，要继续做好私营企业、个体工商户参保扩面工作。关于基金征缴工作：由于受经济下行压力、降费率等因素影响，要完成基金征缴目标任务依然压力较大。一是要严格缴费基数核定，进一步加强与地税协作配合，规范参保缴费程序，加大稽核和清欠力度，努力确保企业不漏保、不少缴、不欠缴，做到应收尽收。二是继续加大清欠工作力度。要与地税等部门联合规范完善欠费追缴机制，严惩恶意拖欠社会保险费行为。对社会保险欠费进行动态监测，对欠费企业财务经营状况开展实时检查。要采取有针对性的措施积极遏制欠费增长，紧盯重点企业重点行业，防控千万元以上欠费大户增加，改变“新欠大于清欠”状态。要积极追缴历史欠费，力争在农垦等系统性欠费、千万元以上欠费大户管理上取得新突破，力争实现省人社厅厅长要求的今年年末累计欠费只减不增的目标。三是做好城乡居民养老保险费收缴工作。要广泛宣传城乡居民养老保险长缴多得、多缴多得的缴费激励机制，利用农民工返乡或秋收等时节，积极引导，继续做好城乡居民养老保险参保和续保缴费工作。

3.管防结合，确保基金安全。社会保险基金必须切实管好、用好，确保安全完整、平稳运行。要把风险防范工作当中固根本、管长远的大事来抓，坚守防线，严守底线，建立严密的事前、事中、事后的监督运行机制，立足抓早抓小抓严抓实。一是强化基金预决算管理。要注重预决算在基金管理中的引领作用，做好基金预算编制，强化预算执行，落实预算分析报告制度，不断提升预算管理约束力和执行力。二是提高风险管理水平。要加强风险管理能力建设，健全风险管理各项制度，完善风险管理机制，提高风险管理水平。要建立健全风险防控体系，每个险种都要制定风险应对预案，提高应对风险的能力。三是提升管理手段。以数据省级集中管理系统的运用为依托，全面推行工伤保险医疗费的信息化、智能化审核，提高效率，降低审核差错率，减少跑冒滴漏。

4.与时俱进，扎实创新管理服务模式。一是积极配合“互联网+社保服务”体系建设。积极配合省级加快“互联网+社保服务”在公共服务、业务经办、内控监管等方面的应用，在公共业务整合方面进行大胆改革创新，探索建立适应于“互联网+社保”管理体系下多险合一的经办机构整合。二是高度重视宣传工作。进一步加大社会保险各项重大改革和重要工作的宣传力度，拓展宣传渠道，采取多种形式，增强宣传的亲和力和说服力，提高宣传的全面性和可及性。继续按季度、年度定期披露社会保险信息。利用信息化手段加强舆情监控，加强舆论引导，积极做好舆情应对和处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4,516,800.00元，其中：一般公共预算财政拨款 4,516,800.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4,516,800.00元，其中:本年收入 4,516,800.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,516,800.00元（本级财力 4,516,800.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4,516,800.00元。财政拨款安排支出 4,516,800.00 元，其中，基本支出4,196,800元，项目支出320,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出4,157,200.00元，其中人力资源和社会保障管理事务3,743,900.00元（包含：社会保险经办机构3，743,900.00元）；行政事业单位养老支出413,300.00元（包含：归口管理的行政单位离退休7,800.00元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出405,500.00元）。卫生健康支出359,600.00元，其中行政事业单位医疗359,600.00元（包含：行政单位医疗229,000.00元；公务员医疗补助130,600.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,196，800.00元，项目支出320,000.00元）。

基本支出4,196，800.00元，明细如下：

1.机关工资福利支出3,647,400.00元，包括：基本工资1,137,600.00元；津贴补贴1,649,900.00元；奖金94,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费405,500.00元；职工基本医疗保险缴费220,500.00元；公务员医疗补助缴费130,600.00元；其他社会保障缴费2,600.00元；医疗费5,900.00元。

2.商品和服务支出546,600.00元，包括：办公费16,400.00元；印刷费1,500.00元；手续费1,000.00元；水费2,000.00.00元；电费3,000.00元；邮电费1,000.00元；差旅费25,000.00元；会议费15,000.00元；培训费35,000.00元；公务接待费14,300.00元；劳务费30,000.00元；工会经费97,600.00元；福利费800.00元；其他交通费用289,200.00元；其他商品和服务支出14,800.00元。

3.对个人和家庭的补助2,800.00元，包括：医疗费补助2,600.00元；其他对个人和家庭的补助200.00元。

项目支出320,000.00元，明细如下：

1.商品和服务支出247,900.00元，包括：办公费57,900.00元；邮电费178,000.00元；差旅费12,000.00元；

2.对个人和家庭的补助72,100.00元，包括：生活补助41,200.00元；其他对个人和家庭的补助30,900.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市社会保险局“三公”经费财政拨款预算安排14,300.00元，比上年预算减5,700.00元，同比下降28.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费14,300.00元，比上年预算减5,700.00元，同比下降28.5%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为4,196,800.00元，比上年预算增84,700.00.00元，同比增长2.06%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。减少的主要原因是：

1.工资福利支出3,647,400.00元，较上年增加87,800.00元，主要原因是职务职级变动，基本工资增加；

2.商品和服务支出546,600.00元，较上年减少3,200.00元，主要原因是各项公用经费的调整；

3.对个人和家庭的补助支出2,800.00元，较上年增加1,000.00元，主要原因缴费基数提高，医疗费用增加。

（二）项目支出：2020年年初预算数为320,000.00元，比上年预算减70,000.00元，同比增长17.95%，主要是本年度取消企业养老、工伤、生育三险数据省级大集中补助经费项目。其中： 社会保险系统运行维护费项目支出150,000.00元，主要用于日常业务系统维护、系统升级、维护、数据整理方面；社会化管理服务人员经费项目支出50,000.00元，主要用于街道社区组织开展企业退休人员活动等方面；企业困难退休人员敬老节慰问费项目支出50,000.00元，主要用于企业困难退休人员敬老节慰问工作；社会保险个人权益告知项目支出70,000.00元，主要用于参保人员及其用人单位的登记、缴费、享受待遇及其他反映社会保险个人权益的信息告知。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费546,600.00元，比上年预算减3,200.00元，同比减0.58%，占基本支出的13.02％，主要是人均公用经费的变动。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市社会保险局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市社会保险局单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排320,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排320,000.00元，编制绩效指标4个。2020年 保山市社会保险局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表1-1

02.部门收入总表1-2

03.部门支出总表1-3

04.经济分类科目支出表1-4

05.财政拨款收支预算表1-5

06.一般公共预算支出表1-6

07.基本支出预算表1-7

08.政府性基金预算支出表1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表1-10

11.部门整体绩效目标1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

14.政府购买服务表1-14

附件：

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