保山市人力资源市场2020年
部门预算编制说明

第一部分  目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
 （四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；组织用人单位和求职者参加招应聘、面试、考(核)试、录用；提升职业供求信息发布功能，为用人单位和求职者提供政策、信息咨询。负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责市级事业单位、流动人员人事档案管理工作；
开展各类职业技能鉴定工作；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；打造孵化平台，建设省内外发达地区联合孵化载体、引进知名孵化器；推动大企业创新资源溢出；建立重点企业优先培育体系；承接国家、省、市相关创业孵化服务职能。
（二）机构设置情况
保山市人力资源市场内设5个部门，即综合部、财务部、市场部、考试工作部、双创孵化中心。
（三）重点工作概述
1、充分发挥人力资源市场资源聚集优势，积极开展专场招聘活动。为全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及人社“精准扶贫”工作要求，集中帮扶各类就业困难人员实现稳定就业，为各类用工单位和劳动者牵线搭桥，促进供需精准匹配。面对企业和群众普遍反映的“招工难”和“就业难”问题，2019年根据企业用工需求和劳动者求职需求，在五洲国际广场、保山医专、保山学院、一楼人才交流大厅、三馆广场开展了6次大型专场招聘会，参加招聘的企业共660家，提供就业岗位12100个，求职人员达到10900人，达成就业意向2286人，发放有关毕业生报到登记、档案接收等宣传资料2500余份。
2、强化服务，加强信息采集，多渠道搭建就业平台。一是建立用工登记备案管理制度，主动与用工单位对接，积极获取用工信息，通过保山市人力资源和社会保障局官方网站、市场展板、微信公众号及时发布和更新招聘用工信息，使求职者能够及时准确的了解到企业最新的用工需求，目前共发布招聘公告75条，提供就业岗位2663个。二是定期对用工企业进行回访，了解企业招用工情况，截止目前，协助用工企业共成功招聘1400余人。三是配合大理市保安学校、云南金程保安职业培训学校等单位开展现场报名面试工作，共面试40余人，成功就业30余人。四是做好招工审定工作，共招工审定备案企业27家，招工审定人数  173人。五是申请使用“保山市人力资源市场”微信公众号，2019全年共发布信息25条，其中招聘会公告4条、双向选择洽谈会2条、政策宣传1条、工作动态2条、招聘信息16条。截至目前，“保山市人力资源市场”微信公众号关注人数已突破5000人。六是为主动适应经济发展新常态和就业形势新变化，通过互联网发布就业信息和提供线上线下就业服务，申请建设保山市“互联网+沪滇人力资源服务平台”和保山市双创孵化中心前期筹备工作，目前相关资料已上报局机关。2019年双创工作处于初级建设阶段，现已探索确定《保山市双创孵化中心运行方案》，并初步整理出双创中心工作流程。向市财政局申请在2020年安排双创中心运行经费20万元，目前,该经费正在审批中。
3、认真做好高校毕业生报到登记、流动人员档案托管、失业职工档案托管工作。一是认真做好毕业生报到登记工作，规范窗口服务。设置毕业生报到领表处及盖章处两个独立窗口，在窗口安装6台电脑用于电子信息采集录入，做到实时掌握学生报到登记信息，目前已办理毕业生报到登记8311人。二是做好流动人员档案和失业职工档案托管工作。现存放档案共计13392份，其中下岗失业职工档案11077份，事业单位档案1758份，外地档案59份，其他档案498份。办理档案转入转出987人，档案查询625人次。
4、积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保鉴定质量。云南省第133职业能力鉴定所现有督导员3人，考评员18人。技能鉴定涉及5个工种：中式烹调师、电焊工、气焊工、汽车维修工、美容师；其中，中式烹调师、汽车维修工鉴定等级分为初级和中级，电焊工、气焊工、美容师鉴定等级均为初级。专项能力鉴定涉及8个工种：原料初加工、肉猪饲养、农作物病虫害防治、畜禽疫病防控、动物免疫接种、核桃栽培、澳洲坚果栽培、芒果栽培。目前完成技能鉴定28批次，鉴定工种为中式烹饪初级、电焊工初级、美容师初级，考试1265人，合格并取得资格证书1200人；专项能力鉴定87批次，鉴定工种为动物免疫接种、病虫害防治、芒果栽培、农作物病虫防治、畜禽疫病防治5种工种，考试3790人，合格并取得资格证书3702人。技能鉴定工作从鉴定申请、审批通告、鉴定公告的发布、资格审查申报、试题的提取、应知、应会考核、资格证书的颁发、档案的归类都严格按照职业技能鉴定（考核）规定与要求进行落实与操作，做到了科学公正的鉴定。
5、积极组织开展劳务开发、洽谈、对接工作，搭建企业和人才双向交流服务平台。参照省人社厅、就业局做法2019年与上海楠桠劳务派遣有限公司、保山合瑞人力资源管理有限公司、云南雷坤人力资源信息咨询有限公司等签订了《劳务合作协议》，全年共输送1000余人到保山隆基硅材料有限公司等园区企业就业。
6、积极配合开展好下半年人事考试工作。根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办﹝2019﹞35号）文件精神，加挂保山市人事考试中心牌子，负责各类专业技术资格、执业（执业）资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。下半年积极配合局考试工作科开展了保山市事业单位定向招聘大学生村官考试、保山市公务员遴选考试、云南省执业药师考试保山考点考试，经济专业技术资格考试4场人事考试笔试工作。
7、抓实“挂包帮”扶贫工作，助力龙陵县决胜脱贫攻坚。为进一步加强脱贫攻坚扶贫工作，对照龙陵县“两不愁、三保障”和贫困村、贫困户退出标准、程序及相关工作要求，2019年单位统一安排3次到挂包户家中走访，及时更换挂钩户“三卡一表”，进一步了解挂包对象家庭情况、排查梳理存在短板和问题，落实各项脱贫攻坚政策，帮助解决实际问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2,941,001.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,694,400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转246,601.00元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2,941,001.00元，其中:本年收入2,694,400.00元，上年结转246,601.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,694,400.00元（本级财力1,734,400.00元，专项收入960,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2,941,001.00元。财政拨款安排支出2,941,001.00元，其中，基本支出1,741,950.00元（含上年结转7,550.00元），项目支出1,199,051.00元（含上年结转239,051.00元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出2,770,501.00元，其中人力资源和社会保障管理事务2,572,801.00元（包含：综合业务管理960,000.00元；就业管理事务1,366,200.00元；其他人力资源和社会保障管理事务支出246,601.00元），行政事业单位养老支出197,700.00元（包含：事业单位离退休3,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出194,700.00元）。卫生健康支出170,500.00元，其中行政事业单位医疗170,500.00元（包含：事业单位医疗110,700.00元；公务员医疗补助59,800.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1,734,400.00元，明细如下：
1.工资福利支出1,591,200.00元，包括：基本工资644,100.00元；津贴补贴330,300.00元；绩效工资242,700.00元；机关事业单位基本养老保险缴费194,700.00元；职工基本医疗保险缴费105,900.00元；公务员医疗补助缴费59,800.00元；其他社会保障缴费9,900.00元；医疗费3,800.00元。
2.商品和服务支出141,900.00元，包括：办公费10,000.00元；水费1,500.00元；电费16,000.00元；邮电费18,000.00元；物业管理费1,000.00元；差旅费10,000.00元；工会经费42,600.00元；福利费500.00元；其他商品和服务支出42,300.00元。
3.对个人和家庭的补助1,300.00元，包括：医疗费补助1,000.00元；其他对个人和家庭的补助300.00元。
项目支出960,000.00元，明细如下：
1.商品和服务支出888,000.00元，包括：办公费55,700.00元；邮电费7,800.00元；差旅费70,000.00元；维修（护）费70,000.00元；租赁费70,000.00元；会议费32,000.00元；公务接待费4,500.00元；劳务费538,000.00元；其他交通费用40,000.00元。
2.资本性支出72,000.00元，包括：办公设备购置72,000.00元。
五、“三公”经费预算情况
2020年保山市人力资源市场部门“三公”经费财政拨款预算安排4,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。
（二）公务接待费
安排公务接待费4,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为1,741,950.00元（含上年结转7,550.00元），比上年预算减291,583.00元，同比下降14%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。减少原因是：
1.工资福利支出1,598,750.00元，较上年增加126,616.60元，主要原因是单位新进了人员导致人员各项工资福利增加；
2.商品和服务支出141,900.00元，较上年减少358,200.00元，主要原因是今年财政调整非税收入为项目支出，故单位没用非税收入在基本支出中安排支出；
3.对个人和家庭的补助支出1,300.00元，和上年对比无增减；
4.资本性支出0元，较上年减少60,000.00元，主要是今年财政调整非税收入为项目支出，故单位办公设备购置没在基本支出中安排。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1,199,051.00元（含上年结转239,051.00元），比上年预算增1,069,051.00元，同比增长822%，主要增长原因是：2019非税收入预算安排为基本支出，今年财政要求非税收入预算安排在项目支出；2020年单位职能增加了全市公务员、事业人员、三支一扶人员笔试工作，从而增加了非税收入。其中： 组织企业招用工经费项目支出50,000.00元，主要用于组织企业招用工，发布招用工信息等方面； 公务员及事业单位考录笔试工作经费项目支出910,000.00元，主要用于全市公务员、事业人员、三支一扶人员笔试工作等方面;信息平台建设经费项目支出239,051.00元，主要用于单位信息平台建设、软件开发等。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费141,900.00元，比上年预算增14,800.00元，同比增11.6%，占基本支出的0.8％，主要是2019年单位人员新增2名，至人员公用经费和工会经费增加。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市人力资源市场及所辖各预算单位采购预算总额195,000.00元，其中：政府采购货物预算195,000.00元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年保山市人力资源市场单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目100%个，财政预算安排960,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排960,000.00元，编制绩效指标2个。2020年保山市人力资源市场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
   01.部门收支总表                           1-1
   02.部门收入总表                           1-2
   03.部门支出总表                           1-3
   04.经济分类科目支出表                     1-4
   05.财政拨款收支预算表                     1-5
   06.一般公共预算支出表                     1-6
   07.基本支出预算表                         1-7
   08.政府性基金预算支出表                   1-8
   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
   10.本级绩效目标表                         1-10
   11.部门整体绩效目标                       1-11
   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12
   13.政府采购预算表                         1-13
   14.政府购买服务表                         1-14
                    
附件：
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