保山市公共就业和人才服务局

2016年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

保山市公共就业和人才服务局

2016年部门决算编制说明

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发保山市劳动就业服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办[2011]53号），保山市劳动就业服务中心为保山市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的副处级事业单位。

主要职责是：1.贯彻执行和组织实施国家、省、市促进就业的法律法规和政策；负责就业、失业人员的登记管理，负责组织实施就业援助工作。

2.组织实施国家、省、市有关大中专和技校毕业生相关就业政策的落实；组织实施劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析工作。

3.贯彻执行和组织实施国家、省、市失业保险的法律法规和政策；组织实施失业保险扩面和基金征缴；开展失业动态监测和调控。

4.贯彻执行和组织实施国家、省、市创业促进就业政策；负责小额贷款的统计分析；协调和指导相关部门、机构开展小额贷款业务经办；承担市本级小额贷款经办业务；承担市创业小额贷款和市鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。

5.负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理。

6.组织实施农村劳动力有序转移就业；组织实施基层劳动保障平台的就业工作能力建设。

7.组织实施公共就业服务信息网络建设，并提供相应的信息服务；开展就业培训和职业指导。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.开发就业岗2.94万个，完成年计划2.5万个的117.6%。其中：公益性岗位0.47万个，完成年计划0.38万个的123.7%。

2.城镇新增就业2.53万人，完成年计划2.05万人的123.4%。其中：下岗失业人员再就业0.49万人，完成年计划0.4万人的122.5%；就业困难人员就业0.46万人，完成年计划0.38万人的121.05%。

3.期末城镇登记失业人数8194人，城镇登记失业率3.43%，控制在年计划的4.3%以内。

4.高校毕业生到岗就业见习873人，完成年计划700人的124.7%。

5.转移农村劳动力71.49万人次，完成年计划人次67.1万人次的106.5%。其中：新增转移农村劳动力4.09万人，完成年计划2.3万人的177.8%，有序组织劳务输出到昆明及外省1.56万人，完成年计划1.3万人的120%。

6.“贷免扶补”创业小额贷款。全市新增发放贷款5785人，完成年度目标任务5785人的100%；新增发放贷款54201万元；带动就业11075人（就业经办机构新增发放贷款2106人，完成年度目标任务2100人的100.29%；新增发放贷款19669万元；带动就业4320人）。

7.创业小额担保贷款。全市新增发放贷款3876人（户），完成年度目标任务3876人(户)的100%；新增发放贷款40295万元；带动（吸纳）就业7593人（就业经办机构新增发放贷款2000人（户），完成年度目标任务2000人(户)的100%；新增发放贷款21654万元；带动（吸纳）就业4130人）。

8.全市失业保险参保单位2274户，比上年末的2174户增加100户，在职职工参保人数8.47万人，比上年末的8.23万人增了0.24万人，完成计划参保8.13万人的104.18%。

9.全市累计领取失业保险金3481人，18889人月,共使用失业保险基金2939.54万元,其中:救济金1588.92万元;城镇职工基本医疗保险费107.03万元;丧葬补助6.12万元；稳岗补贴1230.56万元；其它6.9万元。

10.全市累计拨付符合条件的保山海螺水泥有限责任公司、云南博闻科技实业股份有限公司等464户企业给予稳岗补贴1230.64万元，惠及参保职工2.78万人。其中,民营企业337家，拨付资金283.84 万元，惠及参保职工1.13万人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2016年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市公共就业和人才服务局2016年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人（含参公管理事业编制19人）。在职在编实有事业人员26人（含参公管理事业编制14人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局2016年度收入合计1209.12万元。其中：财政拨款收入331.54万元，占总收入的27.42%；其他收入877.58万元，占总收入的72.58%。本年比上年增加613.60万元，增幅为103.04%，主要为其他收入比上年增加了675.95万元，其中省级拨款新增三创平台建设资金462万元；贷免扶补及小额贷工作经费新增264.33万元，与本年完成工作任务情况挂钩。

二、支出决算情况说明

保山市公共就业和人才服务局2016年度支出合计1137.05万元。其中：基本支出206.53万元，占总支出的18.16％；项目支出930.52万元，占总支出的81.84％。本年支出比上年增加507.98万元，增幅为80.75%，其中日常公用经费比上年增加4.86万元主要是今年新增公务交通补贴6.89万元；项目支出增加476.95万元，增幅为105.16%是由于今年工作新增对创业园、众创空间、校园创业平台资金462.00万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出206.53万元。比上年增加31.02万元,主要原因分析由于单位人员增加以及按规定进行调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.84％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930.52万元。与上年对比增加476.95万元,主要原因是由于今年工作新增对创业园、众创空间、校园创业平台资金462.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：省级拨款三创平台建设资金462万元，其中施甸县人社局三创平台资金70万元，保山学院三创平台资金70万元，云南茂华滇西电子商务产业园发展有限公司三创平台资金70万元，云南钓宝购商务有限公司三创平台资金56万元，云南省保山中专学校三创平台资金35万元，云南德鑫科技企业孵化器有限公司三创平台资金70万元，保山融易创业投资开发有限公司三创平台资金56万元，保山中医药高等专科学校三创平台资金35万元；省拨三项贷款等工作经费343.5万元，其中隆阳区人社局用于三项贷款相关事务69.38万元，施甸县人社局用于三项贷款相关事务64.08万元，腾冲县人社局用于三项贷款相关事务62.44万元及一次性创业补贴相关事务2.4万元，龙陵县人社局用于三项贷款相关事务80.99万元及一次性创业补贴相关事务6.4万元，昌宁县人社局用于三项贷款相关事务56.41万元及一次性创业补贴相关事务1.4万元；创业贷款贴息20万元；失业及公共就业信息系统维护费18万元；小额担保贷款及就业工作经费10万元；2016年社会保险费征缴管理专项经费1万元；政府考核奖励经费17.8万元拨给；就业见习补贴58.21万元，其中中信记账公司高校毕业生就业见习补贴3.6万元，中石油公司高校毕业生就业见习补贴6.12万元，保快通公司高校毕业生就业见习补贴30.49万元，海螺水泥高校毕业生就业见习补贴16.92万元，安利医院高校毕业生就业见习补贴1.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出331.54万元,占本年支出合计的29.16%。与上年相比减少62.35万元,主要原因是小额贷款贴息资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费188.28万元，日常工用经费18.25万元，创业贷款贴息20万元；失业及公共就业信息系统维护费18万元；小额担保贷款及就业工作经费10万元；2016年社会保险费征缴管理专项经费1万元；政府考核奖励经费17.8万元拨给；就业见习补贴58.21万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市公共就业和人才服务局2016年“三公”经费预算3.8万元，支出决算为4.36万元，完成预算的114.74%。其中公务接待支出3.36万元，完成预算的88.42%；公务用车运行费支出1万元，完成预算的200%，2016年度 “三公”经费支出决算数大于预算数主要原因是2016年由于要进行公车改革，所以年初预算没有安排公务用车运行维护费，后来公车改革延迟了半年才进行，还是发生了公务用车运行维护费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.28万元，下降34.34%。其中公务用车购置及运行维护费减少1.81万元，下降64.41%；公务接待费用减少0.47万元下降12.27%，2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于一是7月份以后公车已经移交，市内办理公务大多使用私车，工作人员到县区工作检查、指导，乘座公共交通客车公车。二是接待次数减少。全年公务接待共262人次，人均接待费128元（含餐饮和住宿两项）。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占22.94%；公务接待费支出3.36万元，占77.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到县区指导、检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.36万元。其中：

国内接待费支出3.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县区就业工作正常运行接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费18.25万元，与上年数对比增加4.86万元是由于今年新增公共交通补贴6.89万元。主要用于办公所需费用1.8万元，差旅费0.9万元，公务接待费0.86万元，公车运行维护费1万元，其他交通费用8万元，

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。