保山市军队转业干部培训学校

2016年度部门决算公开目录

第一部分 保山市军队转业干部培训学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度保山市军队转业干部培训学校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度保山市军队转业干部培训学校决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

保山市军队转业干部培训学校

2016年度部门决算

第一部分 保山市军队转业干部培训学校概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1．本单位职能：承担军人转业干部各项专业技术和有关业务培训，承担有关单位的会议、培训和其它服务工作。

2．保山市军转干部培训学校属市级全额拨款事业单位，保山市人力资源和社会保障局下属单位。需要说明的是，根据保政发[2015]90号文件精神，我单位已与人社局下属几个事业单位合并成为：保山市人力资源市场，但目前仍未正式合并办公。

3．本单位事业编制6人，现在职6人，返聘退休人员一人。校长1人，财务2人，4人负责保卫、保洁等，2016年未实有退休人员1人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

由于本校设备设施落后，已于2011年在主管局保山市人力资源和社会保障局领导的批示下办理了停业，故2016年没有经营业务，只组织了本系统的会议和职工活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市军队转业干部培训学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市军队转业干部培训学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市军队转业干部培训学校2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市军队转业干部培训学校2016年度收入合计46.15万元。其中：财政拨款收入46.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少5.59万元，减少原因是去年死亡1人，发放了抚恤金。

二、支出决算情况说明

保山市军队转业干部培训培训学校2016年度支出合计46.18万元。其中：基本支出46.18万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5.59万元，减少原因是去年死亡1人，发放了抚恤金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市军队转业干部培训学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46.18万元。与上年对比减少5.59万元，减少原因是去年死亡1人，发放了抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市军队转业干部培训学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军队转业干部培训学校2016年度一般公共预算财政拨款支出46.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.59万元，减少原因是去年死亡1人，发放了抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员基本工资、津补贴、绩效工资、工会经费、日常办公费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市军队转业干部培训学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市军队转业干部培训学校2016年机关运行经费支出2.81万元，与上年对比增加0.5万元,主要原因是今年拨入的工会经费比上年多。部门机关运行经费主要用于工会经费、残疾人保障金、日常办公费。

（二）其他重要事项情况说明无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。