一、项目基本情况
保山市人力资源市场有两个档案室，一个档案室负责管理保山市市直下岗失业职工档案，截止9月，共存放下岗失业职工人事档案11069份；另一个档案室负责全市市直76家事业单位人事档案和每年应届大中专毕业生档案，其中市级事业单位人事档案共计1758份，其他档案共计1110份，每年毕业的大中专毕业生档案约7562份（以今年为例）。根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费文件的通知》（云财综〔2013〕114号）规定，自2013年8月1日起取消我省各级档案部门“利用档案收费”。因此，保山市人力资源市场档案室按规定实行免费保管、邮寄各类人事档案。
国务院颁布于2018年10月1日起实行的《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)第三章第十五条明确规定公共人力资源服务机构提供流动人员人事档案管理服务，不得收费；第十六条规定公共人力资源服务经费纳入政府预算。
根据单位工作实际需要，2019年需档案管理经费14万元，其中：购置档案设备10万元；办公耗材、档案邮寄费2万元；档案保管维护费（防水、防潮、防虫及电子档案柜维修） 2万元。2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费8万元，最后实际到位7.54万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
保山市人力资源市场在市人社局财政支出绩效评价工作领导小组领导下开展项目支出绩效自评工作，根据工作安排和通知要求开展了项目支出绩效自评会，讨论研究自评工作，指定人员收集整理审计项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等基础数据资料，分析存在问题及原因，提出整改措施及办法，对项目绩效进行总体评价，然后撰写自评报告报送局领导小组办公室。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。档案管理经费预算8万元，实际到位7.54万元。
2．项目资金执行情况。截止2019年底，人力资源市场档案管理经费7.54万元已使用完毕，执行率100%。
3．项目资金管理情况。根据《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，认真做好预算管理、预算执行工作，维护预算的严肃性，同时严格按照财政预算执行序时进度要求，定期检查分析解决预算执行中存在的问题和困难，并根据预算项目用途，强化预算执行进度，确保专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
产出指标下的数量指标目标：保管人事档案13392份，实际完成13392份，完成率100%；无偿邮寄档案820份，实际完成820份，完成率100%；办理档案查询625份，实际完成625份，完成率100%。
产出指标下的成本指标目标：无偿邮寄人事档案邮寄费9903.15元，实际完成9903.15元，完成率100%。
2.效益指标完成情况。
效益指标下的社会效益指标目标：服务效益提升100%，实际完成100%，完成率100%。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标下的服务对象满意指标目标：服务对象满意度100%，实际满意度100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
由于财政局2019年度调剂资金，于当年收回此项目经费0.46万元，致该项目2019年支出与年初预算不一致，但项目实施仍达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。
六、结果公开情况和应用打算
1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评的工作经验
提高绩效自评工作认识，规范绩效自评工作流程，强化绩效自评工作效能，统筹安排好各个环节的工作，确保绩效自评质量。
（二）存在问题和建议
存在绩效目标申报不全，指标量化不够，方法手段不多等问题，在今后的工作中加以改进和完善，建议主管局加强工作培训指导，提高绩效自评质量。
八、其他需说明的问题
无
附件【档案管理经费.xls】
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