根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，我单位开展了2020年度部门整体支出绩效自评和项目预算绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市人力资源市场是保山市人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，规格为正科级。

人员情况，保山市人力资源市场，编制33名。2020年单位新调入人员13名，退休1名，至2020年末在职31人，退休6人。

主要职能：受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、掰化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；协助市公务员局、市人社局考试工作科承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业(职业)资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是充分发挥人力资源市场资源聚集优势，积极开展专场招聘活动。

二是强化服务，加强信息采集，多渠道搭建就业平台。

三是认真做好高校毕业生报到登记、流动人员档案托管、失业职工档案托管工作。

四是积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保鉴定质量。

五是积极组织开展劳务开发、洽谈、对接工作，搭建企业和人才双向交流服务平台。

六是协助市公务员局、市人社局考试工作科承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业(职业)资格、机关事业单位人员招聘考试等有关考试的组织实施和考务工作。

（三）部门整体收支情况

2020年本年收入2,941,001.00元，本年支出3，960，046.39元，其中本年财政拨款支出3,538,108.85元：项目支出362,900.00元，项目主要是：1.组织企业招用工经费50,000.00元，用于单位组织招用工工作；2.人事考试工作经费272,790.00元，用于单位开展职业技能鉴定考试工作相关支出；3.科室预留非税收入40,110.00元，用于单位维修大厅费用支出。基本支出3,175,208.85元，其中人员经费3,039,021.27元，公用经费136,187.58元。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市人力资源市场根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市人力资源市场财务管理制度》、《保山市人力资源市场政府采购管理制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、就业计划完成率、社会保险基金征缴收入完成率、培训计划完成率、促进社会就业、降低失业率、社会公众或服务对象满意度17个三级指标。

（三）自评组织过程

1.前期准备

（1）根据保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（2）落实各项目经办部室为绩效自评实施人、确定财务室负责部门整体支出绩效自评。

（3）拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2.组织实施

（1）拟定评价实施方案，根据保山市财政局保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》开展自评。

（2）由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2020年，保山市人力资源市场将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度自评综合得分为96.50分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。2020年度职业技能鉴定培训非税收入50.82万元，及时上缴国库，实行“收支两条线”，合理合规安排资金。“三公”经费方面，2020年无因公出国（境）支出和公务用车运行费，公务接待费0.15万元，未超预算。

（二）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是人员增加调资。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度等。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（三）产出情况分析

2020年度实际完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都到达到了预期目标。

（四）效果情况分析

1.积极开展专场招聘会及相关招聘活动，全力促进就业工作；

2.加大用工信息收集力度，搭建就业平台提高服务质量；

3.加强干部人事档案和流动人员档案管理工作；

4.积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保鉴定质量；

5.勤勤恳恳为人民服务，2020年人力资源市场通过保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统线上办理高校毕业生报到登记9584人，线上转递高校毕业生档案信息9620份，不仅优化了办事流程，提高了办事效率，而且为毕业生提供更加优质、便捷的服务。使被服务对象感受到温暖。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是绩效管理水平有待提高。绩效目标申报表填报质量有待加强。按照市财政局的要求填报了2020年度部门整体绩效目标申报表，但绩效目标申报表存在填报不规范、内容不完整等情况。二是预算执行存在偏差。由于人员变动等因素，本年度许多工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）整改情况

一是加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，要关注绩效指标的可考核性，可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

五、绩效自评结果应用

1.及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

2.充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

3.进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

七、其他需说明的情况

无