附件4：

保山市人力资源市场2022年度整体支出

绩效自评报告

根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕2号）文件要求，我单位开展了2022年度部门整体支出绩效和项目支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市人力资源市场是保山市人力资源和社会保障局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，规格为正科级。

人员情况，保山市人力资源市场，编制23名。2022年单位新调入人员1名，调出人员1名，至2022年末有在职人员23人，退休人员5人。

主要职能：受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；负责各劳务工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力自愿、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务合作交流，为省内外保山籍务工人员提供跟踪维权服务。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是充分发挥人力资源市场资源聚集优势，积极开展专场招聘活动。

二是强化服务，加强信息采集，多渠道搭建就业平台。

三是认真做好高校毕业生报到登记、流动人员档案托管、失业职工档案托管工作。加强干部人事档案和流动人员档案管理工作。

四是积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保鉴定质量。

五是积极组织开展劳务开发、洽谈、对接工作，搭建企业和人才双向交流服务平台。

（三）部门整体收支情况

2022年财政拨款收入3,297,347.81元，支出3,297,347.81元。项目支出336,787.54元，项目主要是1.档案管理经费77,364.54元，用于管理当年大中专毕业生人事档案流转，管理全市事业人员及全市下岗失业人员人事档案；2.职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费169,171.18元，用于单位开展职业技能鉴定考试工作相关支出；3.网络运维经费35,751.82元，用于单位“互联网+沪滇人力资源服务”系统运行支出；4.临聘人员经费35,000.00元，用于支付单位临聘人员工资及保险；5.2022年上半年公益岗位经费19,500.00元，用于支付单位公益岗位人员工资及保险。

基本支出2,960,560.27元，其中人员经费2,831,324.51元，公用经费129,235.76元。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市人力资源市场根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市人力资源市场财务管理制度》、《保山市人力资源市场固定资产管理制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、““三公”经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、““三公”经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、就业计划完成率、社会保险基金征缴收入完成率、培训计划完成率、促进社会就业、降低失业率、社会公众或服务对象满意度17个三级指标。

（三）自评组织过程

1.前期准备

（1）根据保财绩〔2023〕2号《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》制定部门整体支出绩效自评实施方案。

（2）落实各项目经办部室为绩效自评实施人、确定财务室负责部门整体支出绩效自评。

（3）拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2.组织实施

（1）拟定评价实施方案，根据保山市财政局保财绩〔2023〕2号《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》开展自评。

（2）由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年，保山市人力资源市场将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度自评综合得分为95.04分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。2022年度职业技能鉴定培训非税收入14.62万元，及时上缴国库，实行“收支两条线”，合理合规安排资金。“三公”经费方面，2022年无因公出国（境）支出和公务用车运行费，公务接待费0.21万元，未超预算。

（二）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是人员增加调资。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度等。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（三）产出情况分析

2022年度实际完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都到达到了预期目标。

（四）效果情况分析

1.创新工作方式，服务民生有温度。一是多渠道收集岗位信息、多形式组织劳务对接、多层次开展就业宣传、多方位落实就业政策，为求职者提供就业服务。积极开展“五进”活动，对工贸园区58家企业进行走访，了解招用工需求现状和招聘需求，着力解决企业在招用工、劳动关系等方面的问题和困难。对保山高校进行人社政策进校园，进行高校毕业生就业创业政策宣传及就业岗位推送。二是探索“互联网+就业”服务新模式，努力搭建线上、线下求职招聘对接平台，全面推进高校毕业生等重点人群高质量充分就业，累计发布招聘岗位10万余个，完成计划任务数的200%。组织线上、线下招聘活动6场（现场招聘会4场、直播带岗2场），参加企业1000多户，提供就业岗位3万多个；通过“保山市人力资源市场”微信公众号发布线上网络专场招聘会77期，服务582户企事业单位，提供就业岗位7万多个。三是精细化做好全市人力资源供需分析。2022年前三季度，保山市（含各县、市、区）各类用人单位通过公共人力资源服务机构招聘各类人员35994人，进入公共人力资源服务机构进行登记的各类求职人员 31409人，求职倍率为1.14。总体上看2022年人力资源供需状况基本保持平衡。

2.畅通就业渠道，提升工作有力度。一是认真贯彻落实《优化营商环境条例》和“放管服”要求，利用保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统，为有就业意愿的毕业生及时推送就业岗位信息113条，提供就业岗位965个，发布相关政策宣传、教育、资讯等125期。二是进一步优化流程、精简材料，实现高校毕业生报到登记“打包办、提速办、简便办”，通过保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统办理高校毕业生报到登记7200人。三是加大宣传力度。2022年，由人力资源市场供稿的信息被保山日报、保山电视台、市人力资源社会保障局微信公众号多次采用，特别是，保山市“互联网+N”新模式为求职招聘提供“一站式”服务被中国组织人事报、学习强国平台、云南人社信息、保山日报等多家媒体转载报道。

3.开展职业技能鉴定，助力就业创业。保山市人力资源市场下属云南省第133职业技能鉴定所现有督导员3人，考评员18人。技能鉴定涉及5个工种：中式烹调师、电焊工、气焊工、汽车维修工、美容师；专项能力涉及6个工种：原料初加工、肉猪饲养、农作物病虫害防治、畜禽疫病防控、蔬菜田间管理、妆面定制。2022年，开展专项能力鉴定20批次，鉴定工种为肉猪饲养、农作物病虫害防治、畜禽疫病防控、蔬菜田间管理，考试1200人，合格并取得资格证书1150人。专项鉴定工作从鉴定申请、审批通告、鉴定公告的发布、资格审查申报、试题的提取、应知、应会考核、资格证书的颁发、档案的归类都严格按照职业技能鉴定（考核）规定与要求进行落实与操作，做到了科学公正的鉴定。

4.规范档案管理，推进档案信息化建设。一是做好市直事业单位人事档案管理。档案室现存市级事业单位人事档案涉及88个单位，共4515卷（在职在岗3455卷）。2022年，事业单位人事档转入117卷，转出29卷，查阅1416人次，归档1万余份，回头看694人。二是加强下岗失业职工档案的常规管理。保山市人力资源市场下岗失业职工依托云南省政务服务系统办理档案转递手续。现有下岗失业职工人事档案11682卷，2022年转入65卷，转出60卷，查阅578人次，完成政务服务平台40人次，服务满意率达到100%。三是圆满完成高校毕业生档案收录工作。2022年，档案室共接收应届高校毕业生学籍档案12997卷，线上办理转出1442卷，线上出具调档函18人，档案查阅11300余人次。目前，高校毕业生学籍档案已于2022年11月全部移交到各县（市、区）。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是绩效管理水平有待提高。绩效目标申报表填报质量有待加强。按照市财政局的要求填报了2022年度部门整体绩效目标申报表，但绩效目标申报表存在填报不规范、内容不完整等情况。二是预算执行存在偏差。由于人员变动等因素，本年度许多工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）整改情况

一是加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，要关注绩效指标的可考核性，可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

五、绩效自评结果应用

1.及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

2.充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

3.进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

七、其他需说明的情况

无。