保山市卫生局卫生监督局2014年部门预算-保山市人民政府门户网站

保山市卫生局卫生监督局2014年部门预算

第一部分市卫生监督局2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部分市卫生监督局2014年部门预算情况说明

保山市卫生局卫生监督局2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市卫生监督局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山市卫生局卫生监督局2014年部门预算情况说明

保山市卫生局卫生监督局是在全市范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督职能的行政执法机构，履行国家法律、法规赋予卫生行政部门的各项卫生监督职责。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，在编实有人数28人，其中：财政全供养在职27人，退休人员1人；在编实有车辆3辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入152.23万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出152.23万元，其中：基本支出142.23万元，项目支出10万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出142.23万元。

1、工资福利支出114.33万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元；

2、商品和服务支出25.25万元

其中：公务费6.75万元，公务用车运行维护费7.50万元、业务费7.00万元、福利费0.07万元、职教工会费3.89万元、退休公用经费0.04万元；

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出2.65万元

其中：离、退休费2.58万元、独子费0.07万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、2014年餐饮具集中消毒、空调和饮用水质监测等经费10万元

当前，餐饮具集中消毒、公共场所集中空调和城乡饮用水卫生安全形势严峻，引起了各级、各有关部门和广大人民群众的高度关注。根据相关法律规定和工作要求，我局年内拟对以上相关监管单位开展抽检工作，所需工作经费10万元。