监督索引号53050000373600101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全面完成安全播出工作。在领导同事的关心和帮助下，严格落实重保期值班值守制度，顺利完成了春节、全国两会、亚运会等各项安全播出任务，全年未发生重大安全播出事故；二是稳步推进日常运行维护。在日常工作中，按照中心的日常管理制度，积极进行两座台站的日常运行维护和管理，提高安全播出保障能力，保证值班人员日常工作和生活正常进行；三是健全FM98.7广播的运行维护机制。在加强98.7调频广播全市覆盖站点正常运行的同时，积极探索改善传输方式，采用IP传输方式，新增狮子山站点，修复多个站点，有效提高FM98.7广播的覆盖范围和收听质量；四是加强台站建设。聚焦“三化美丽”台站建设，坚持问题导向，在狮子山发射台开展安全播出能力提升和实训基地建设两个项目，着力提升安全播出保障能力。在完成700兆迁频工作以后，积极调研、探索，完成了中央节目、省级及地方节目备用发射机的采购安装项目，有序推进迁频设备线上监测、控制的研发调试工作；五是深化人才队伍建设。强化组织领导，在完成职工每年的职称、薪资晋级等工作外，鼓励职工参加“广播电视技术能手竞赛”、“广播电视安全播出培训”等专业知识培训，提高专业知识储备。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市广播电视安全播出中心作为二级预算单位纳入保山市广播电视局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视安全播出中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视安全播出中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视安全播出中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2023年度收入合计2749242.48元。其中：财政拨款收入2749138.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104.05元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加97191.86元，增长3.66%。其中：财政拨款收入增加97258.58元，增长3.67%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少66.72元，下降39.07%。主要原因一是人员调出，导致基本支出略微减少；二是中央资金项目增加1个，项目支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视安全播出中心2023年度支出合计2749138.43元。其中：基本支出1388063.77元，占总支出的50.49%；项目支出1361074.66元，占总支出的49.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加97258.58元，增长3.67%。其中：基本支出减少47992.82元，下降3.34%；项目支出增加145251.40元，增长11.95%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员调出，导致基本支出略微减少；二是中央资金项目增加1个，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市广播电视安全播出中心单位机构正常运转的日常支出1388063.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1319738.60元，占基本支出的95.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68325.17元，占基本支出的4.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市广播电视安全播出中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1361074.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是2022年省级广播电视事业发展专项资金74150.00元，支出74150.00元，执行率100.00%。有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。有效提升省级节目发射台站安全播出能力。

二是地方广播电视节目信号运行维护经费80000.00元，支出80000.00元，执行率100.00%。巩固提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。确保发射功率不低于1千瓦；停播率低于安全播出管理规定，发射机工作时间不低于18小时/天，取得良好社会效益，群众满意率不低于95%。

三是2023年广播电视事业发展专项资金104360.00元，支出37840.00元，结转66520.00元，执行率36.26%。有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。结转部分将用于高山台站实训基地建设，为培养高素质干部队伍提高技术保障。

四是2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护经费893300.00元，支出585536.72元，结转307763.28元，执行率65.55%。确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

五是保山市狮子山广播电视发射台安全播出能力提升经费支出245.00元，结转339755.00元，执行率0.07%。对围墙和院场进一步维修维护、提升改造，将有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

六是2022年狮子山发射台安全播出水平能力建设经费392000.00元，支出388000.00元，执行率98.98%。对道路和院场进一步维修维护、提升改造，将有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

七是2022年中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费512535.39元，支出195302.94元，结余317232.45元，执行率38.11%。确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2749138.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97258.58元，增长3.67%,主要原因一是人员调出，导致基本支出略微减少；二是中央资金项目增加1个，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2493505.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于广播电视支出1324420.61元，其中：传输发射1108946.08元、广播电视事务23484.53元、其他广播电视支出191990.00元；用于其他文化旅游体育与传媒支出1169084.66元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出1169084.66元。

8.社会保障和就业（类）支出146331.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于行政事业单位养老支出146331.84元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出146331.84元。

9.卫生健康（类）支出105472.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于行政事业单位医疗105472.32元，其中：事业单位医疗66919.68元、公务员医疗补助34763.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出3829.00元，其中：其他城乡社区支出3829.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为23484.53元，完成年初预算的83.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23484.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.94%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视安全播出中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为23484.53元，完成年初预算的61.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23484.53元，完成年初预算的93.94%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策，牢固树立“过紧日子”意识，有效控制公务接待费、公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少780.16元，下降3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少780.16元，下降3.22%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约政策，牢固树立“过紧日子”意识，有效控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展广播电视相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视安全播出中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市广播电视安全播出中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市广播电视安全播出中心资产总额5265764.67元，其中，流动资产796816.90元，固定资产4468947.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少556755.89元，其中固定资产增加794895.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20991.59元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20991.59元。授予中小企业合同金额20991.59元，其中：授予小微企业合同金额20991.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373600101111