目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）保山市广播电视安全播出中心主要职责是负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科和公共服务科。所属单位2个，分别是:保山市广播电视局（本级）和保山市广播电视安全播出中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.保山市广播电视局（本级）。

2.保山市广播电视安全播出中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）压实政治责任，党的建设更加坚实。一是加强统筹谋划。坚持把党的政治建设摆在首位，制发《2025年度落实全面从严治党责任清单》《2025年党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》《2025年机关党建工作要点》《2025年党组书记抓基层党建工作责任清单》等，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面，以全面从严治党护航高质量发展。二是压实工作责任。坚决扛起管党治党政治责任，召开党风廉政建设和基层党建工作会议1次，专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作2次、机关党建工作2次、分析研判政治生态2次、意识形态和网络意识形态工作2次。三深化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神等，党组会议“第一议题”传达学习19项，党组理论中心组集中学习9次，“三会一课”18次，局机关例会传达学习42次。

（二）聚焦主题宣传，舆论引导更加有力。一是做好理论宣传。严格落实重大主题宣传策划制度，策划推出《就是这个理》《胜利日记》等节目，27个项目纳入全市2025年主题宣传重点项目清单，19个项目同时被纳入省级重大主题宣传策划，实现网上网下同向发力、声势持续壮大。二是服务中心工作。围绕市委、市政府中心工作，锚定市委“3815”发展战略目标，开设《一线看发展》《旅居云南·好在保山》《南方丝绸之路行走笔记·古迹寻踪》等话题，助力“温泉经济”“咖啡文化”等特色产业破圈，讲好保山故事。三是丰富文化供给。积极构建全媒体视听传播矩阵，指导6家播出机构及其所属25个新媒体账号深入参与全国、全省新媒体联盟机制，77件作品被省级新媒体协作机制采用宣推，9件作品被推荐全国新媒体联盟，并圆满完成龙陵龙江稻花鱼节等35场网络直播活动备案申请工作。

（三）深耕精品创作，内容供给更加优质。一是加强选题策划。运用好“1+6+N”联动机制，聚焦不同主题，超前规划、提前布局，策划推出《非遗保山》《寻找最后的远征军老兵》《龙潞游击队》等一批具有保山特色的重点选题项目。二是抓实推优创优。深挖本地文化资源，扎实开展“广播电视和网络视听项目库”征集、“记录中国”传播工程申报等工作，组织报送各类广播电视和网络视听推优作品155件，43件荣获国家和省级各类奖项，其中7件被推荐参加总局评选。三是深耕精品创作。启动“微短剧+”创作活动，开展“跟着微短剧来普法”“微短剧里看品牌活动”创作项目，策划创作了《青山刻痕》《五口之家的法律课》等微短剧，微短剧《滇缅公路》《一眼千年》全网上线，其中《滇缅公路》荣获云南省2025年“与时代同行”原创网络视听节目优秀作品，《一眼千年》获“百县百剧”短视频征集活动优选作品。

（四）强化协同发力，安播防线更加牢固。一是守好安播防线。调整充实市安播指挥部组成人员，健全完善市安播指挥部工作规则，组织召开全市安全播出保障工作会议，加大值班带班力度，圆满各重保期安全播出任务，全年发生一般性安全播出事故6起。二是夯实基础保障。完成市级广播电视监测监管平台项目（一期）建设，实现对12个骨干台站、6家融媒体中心以及移动、电信IPTV和有线电视节目信号的有效监管，并部署5个“黑广播”监测扫描点，实现对全市各级主城区100%覆盖和24小时频率扫描。三是开展常态检查。邀请总局281台、省局安播中心、市委网信办等技术专家，联合中国广电保山公司、市融媒体中心及各县（市、区）技术骨干，开展安播检查2次，应急广播系统网络安全排查和攻防演练1次，应急演练13场次。

（五）拓展服务维度，服务体系更加完善。一是深化治理成效。巩固提升电视“套娃”收费和操作复杂治理工作，完成82家医院、6家培训中心（党校）摸底调研。全面启动酒店电视终端购新补贴工作，完成信息注册酒店29家，通过省级资料初审酒店21家，累计申报补贴资金366944.5元。二是拓宽场景应用。积极发挥应急广播服务防汛救灾作用，实施“常态宣教+急时应急”双轨运行机制，累计播出日常宣传信息107658条（次）、预警信息4816条（次），1个案例在全国应急广播服务防汛救灾会议上进行交流，并入选“全省十佳案例”，3个案例入选“全省优秀案例”。三是提升服务质效。开展2025年“广电惠民服务”活动，完成设备检修1465次，惠及群众1.3万户。巩固完善基层广电公共服务网络，完成报修单880件，24小时办结率94.65%。在施甸县甸阳镇文武社区设置我市首批2个地面数字电视集中收看点，为老年群体和社区群众提供“家门口”的文化娱乐空间。

（六）抓实阵地管理，发展活力更加强劲。一是加强行业监管。严格执行“播前三审”“重播重审”制度，持续深化文娱领域综合治理，加大内容监管力度。开展境外电视传播秩序专项整治行动和“黑广播”收测等工作，全年共组织联合执法37次，出动执法人员190人次，打击取缔“黑广播”1个，发现并拆除非法境外卫星地面接收设施10套、非法卫星地面接收设施52套。二是筑牢网络防线。统筹广播电视事业发展专项资金，积极实施网络安全能力提升项目，委托国家广电总局监测监管中心和总局281台开展技术培训、监测监管等，完成6个应急广播平台网络安全等保测评。三是推动媒体融合。有序开展频道精简精办工作，按程序申请撤销保山市广播电视台2个电视频道，完成市县二级标清电视节目关停工作。深化人才培养和技术创新，3个项目获评全省广电行业基层“小改造”优秀成果，2人分别获评全省广播电视网络与数据安全、调频电视广播技能大赛三等奖。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视局2025年度收入合计6679232.70元。其中：财政拨款收入6679069.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入163.57元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加63762.02元，增长0.96%。其中：财政拨款收入增加63812.36元，增长0.96%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少50.34元，下降23.53%。主要原因：一是调整基本工资，导致保山市广播电视局和保山市广播电视安全播出中心人员经费等基本支出增加261791.43元；二是项目减少及部分项目资金结转至次年，导致项目支出减少197979.07元。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视局2025年度支出合计6679069.13元。其中：基本支出3726085.01元，占总支出的55.79％；项目支出2952984.12元，占总支出的44.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加63812.36元，增长0.96%。其中：基本支出增加261791.43元，增长7.56%；项目支出减少197979.07元，下降6.28%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是一是调整基本工资，导致保山市广播电视局和保山市广播电视安全播出中心人员经费等基本支出增加261791.43元；二是项目减少及部分项目资金结转至次年，导致项目支出减少197979.07元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3726085.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3414303.16元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311781.85元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2952984.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一是2025年广播电视事业发展专项资金200000.00元。主要用于统一对全市应急广播网络分别进行1次等保测评和网络安全监测，有效提升全市应急广播网络安全运维保障和广播电视技术技能水平。

二是全市基层广播无线发射站维护经费150000.00元。主要用于保障全市基层广播无线发射站点长期通、优质通，及时将市委、市政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

三是保山市应急广播体系市级平台运维经费188008.79元。主要用于保障平台所在场所物业管理费、运转所需电信服务费、水电费和办公费等，市级应急广播平台正常运转，逐步提升全市应急广播一体化管理能力。

四是保山市“十五五”广播电视和网络视听规划经费9852.00元。主要用于编制保山市“十五五”广播电视和网络视听规划。

五是2025年度保山市应急广播系统市级平台建设经费797760.00元。主要用于支付尾款，建成应急广播系统市级平台，构建市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的全市应急广播体系，实现纵向与省应急广播平台有效对接，横向与本级预警信息发布系统联通，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。

六是广播电视综合监测监管平台建设运维经费136100.00元。主要用于依托现有广播电视传输覆盖体系，整合现有监测监管资源，建设保山市广播电视综合监测监管平台，实现保山市传统广播电视、IPTV、互联网视听节目等的传播秩序监测和内容监管。建成后初步构建保山市广播电视和网络视听全监测监管业务体系，为市委市政府、广电主管部门及其他相关部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视和网络视听监测监管平台，提升监测监管水平和效能，确保意识形态安全。

七是广播电视综合监测监管平台建设经费479800.00元。主要用于依托现有广播电视传输覆盖体系，整合现有监测监管资源，建设保山市广播电视综合监测监管平台，实现保山市传统广播电视、IPTV、互联网视听节目等的传播秩序监测和内容监管。建成后初步构建保山市广播电视和网络视听全监测监管业务体系，为市委市政府、广电主管部门及其他相关部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视和网络视听监测监管平台，提升监测监管水平和效能，确保意识形态安全。

八是防艾宣传公益广告制作经费10000.00元。制作防艾宣传公益广告1条。主要用于制作防艾宣传公益广告。

九是地方广播电视节目覆盖工程运行维护补助资金408140.00元，主要用于保障地方广播电视节目发射（转播）台地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。充分发挥党和国家喉舌作用，筑牢思想宣传阵地。保障台站数量不少于32座，所有台站发射机满频率、满时间、满调制度播出率运行，电视综合人口覆盖率和广播综合人口覆盖率均大于等于95%。

十是2025年广播电视事业发展专项资金60663.00元。主要用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。建设高山台站实训基地，为培养高素质干部队伍提高技术保障。

十一是2025地方节目运行维护经费120000.00元。主要用于巩固提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。确保发射功率不低于1千瓦；停播率低于安全播出管理规定，发射机工作时间不低于18小时/天，取得良好社会效益，群众满意率不低于95%。

十二是2024年广播电视事业发展专项资金52520.00元。主要用于有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。建设高山台站实训基地，为培养高素质干部队伍提高技术保障。

十三是2024年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护经费434030.01元。主要用于确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

十四是（一般）市级广播电视发射台安全播出能力提升项目经费11573.00元。主要用于支付狮子山广播电视发射台附属设施建设尾款，支付大水河头山发射台发射机尾款，通过购买发射机等备品备件，维修改造附属设施，进一步提升广播电视安全播出保障能力。

十五是2025年狮子山广播电视发射台双回路供电项目资金125224.11元。主要用于建设狮子山发射台双回路，有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

十六是2025年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护费资金177453.21元。主要用于确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视局2025年度一般公共预算财政拨款支出6679069.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加63812.36元，增长0.96%，完成年初预算的176.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6059553.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%，完成年初预算的189.13%。主要用于行政运行1839563.87元、传输发射1246279.01元、广播电视事务284389.28元、其他广播电视支出527380.79元和其他文化旅游体育与传媒支出2161940.33元；造成预决算差异的主要原因是中央、省级资金支出未纳入年初预算，故导致预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出353333.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的100.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出353333.92元；造成预决算差异的主要原因是年初预算金额按照上年的基数预测，当年按新基数测算执行后出现差异。

9.卫生健康（类）支出257292.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的108.33%。主要用于重大公共卫生服务10000.00元、行政单位医疗86437.88元、事业单位医疗69825.96元、公务员医疗补助81175.80元和其他行政事业单位医疗支出9852.89元；造成预决算差异的主要原因是防艾宣传公益广告制作经费属于中央资金，年中时下达，未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8889.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于发放干部职工的住房补贴；造成预决算差异的主要原因是该资金由业务科室预留，单位不需预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000.00元，决算为35885.37元，完成年初预算的49.16%；支出决算较上年减少14171.91元，下降28.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为33164.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.42%，完成年初预算的55.27%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为2721.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.58%，完成年初预算的20.93%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12381.91元，下降27.19%；公务接待费支出决算较上年减少1790.00元，下降39.68%；具体是国内接待费支出决算2721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1790.00元，下降39.68%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000.00元，支出决算为35885.37元，完成年初预算的49.16%，支出决算较上年减少14171.91元，下降28.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为33164.37元，完成年初预算的55.27%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为2721.00元，完成年初预算的20.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12381.91元，下降27.19%；公务接待费支出决算减少1790.00元，下降39.68%，具体是国内接待费支出决算2721.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1790.00元，下降39.68%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急广播体系建管、广播电视公共服务标准化建设、黑广播治理和安全播出大检查等公务活动时所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅保调研、广电行业交流和下级部门汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视局2025年机关运行经费支出225119.98元，比上年增加8306.20元，增长3.83%，主要原因是办公费减少16585.00元，培训费增加5901.00元，公务接待费减少1068.00元，工会经费增加9949.44元，福利费增加300.00元，公务用车运行维护费减少13396.43元，其他交通费用增加1104.00元，其他商品和服务支出增加22101.19元。单位机关运行经费主要用于办公费16615.00元，公务接待费2721.00元，工会经费42865.70元，公务用车运行维护费9438.09元，其他交通费用125178.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市广播电视局资产总额10556343.71元，其中，流动资产562173.58元，固定资产9133391.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产860778.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2059809.48元，其中固定资产增加3793738.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额30735.68元，其中：政府采购货物支出5144.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25590.72元。授予中小企业合同金额22498.59元，其中：授予小微企业合同金额22498.59元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。