保山市科学技术情报研究所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市科技发展规划、技术预见、选择等方面的研究；负责构建科技文献平台；提供科技开发、科技创新、成果转化等竞争性情报分析研究；负责科技信息平台建设；负责研究制定全市科技宣传、科技普及、科技培训工作规划计划并组织实施；负责科技创新平台建设，负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；负责各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与预测。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科技成果转化服务中心、科技信息与统计中心、科普宣传中心、科技人才服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实内部管理，建强人才队伍。一是持续优化内部管理制度和流程，加强项目管理、经费管理等关键环节的监督。二是加强业务学习，提升服务能力。鼓励干部职工参与多元化学术培训，选派6批共15人次参加2025年技术合同认定登记培训班等业务培训；三是注重团队建设与人才培养。

（二）聚力研发投入，激发创新动能。全年举办研发投入培训会6场，培训各类创新主体500余人次，内容涵盖研发项目管理、经费归集和政策宣传，有效提升了相关人员的业务水平与创新积极性。《2024年云南省科技统计公报》显示，2024年保山市全社会研发经费投入达19.34亿元，投入强度1.51%，居全省第3位。争取到2025年省级激励企业加大研发投入补助资金1108万元（全省共2亿元），获补助金额居全省第5位。完成2025年度科学研究和技术服务业非企业单位纳统名录库核定与增补工作，净增家（新增5家，因机构改革减少3家）。完成2024年度地方财政科技支出统计，全市财政科学技术支出3639万元，占财政支出的比重为0.14%。

（三）畅通转化渠道，加速成果应用。一是以技术合同认定登记为抓手，深入五县（市、区）开展政策宣讲11场次，精准服务企事业单位100余户次；举办科技成果政策宣讲及初级技术经纪人培训班各1期，全市初级技术经纪人达87人（中级7人）。完成科技成果评价4项、登记19项；完成技术合同登记646项，合同成交总额7.63亿元。组织申报2025年度省级技术合同认定登记类奖补项目10项并获得资金支持159万元。

（四）聚焦论坛平台，促进资源落地。一是做好论坛服务保障工作。立足保山市腾冲科学家论坛服务中心职责，2人进入2025年论坛工作专班，6人直接参与相关工作，5人赴腾冲现场开展工作，确保各项任务落实到位。二是促进成果转化对接。与云南省科学技术院对接，在保山举办“科技入滇进保山”咖啡产业成果对接专场活动，聚焦咖啡产业全链条升级，从技术攻关、品牌建设、模式创新等维度开展对接，市直部门、高校、院所、金融机构及50多家咖啡企业代表共100余人参加。

（五）紧盯运行指标，稳定科技服务业增长。围绕“科学研究和技术服务业营业收入增速”与“工资总额增速”两项指标，按月做好预测分析报告。积极对接市场监管、税务、统计等部门，建立企业培育库，筛选重点企业做好升规纳统指导；组织行业包保部门及相关企业开展业务培训，大力培育优质纳统企业。全市规模以上科学研究和技术服务业在库企业9户，2025年1—11月营业收入增速完成16.37%；2025年4季度劳动工资样本单位50户，全年工资总额增速预计完成14.13%。

（六）拓展科普载体，提升全民科学素质。一是深入开展科普宣传。圆满承办2025年云南省科技活动周和科技工作者日主场活动，组织开展文化科技卫生“三下乡”、全国科普月“科普进校园”系列活动，举办科普培训、讲座、脱口秀等活动10场次，发放资料1万余份，惠及群众1万余人次。二是积极组织参加科普赛事。参加2025年全国科普讲解大赛云南推荐活动，1名选手获第二名；参加第二届云南省科普作品创作征集活动，获动画类一等奖2个、图文类、表演类、动画类二等奖12个。三是组织科普项目申报。组织申报2026年省级科普项目4个；推荐申报2025年云南省科普基地项目9个。四是配合开展2025年腾冲科学家论坛院士专家科普活动，以“弘扬科学精神 点亮少年梦想”为主题，组织材料领域专家为边疆青少年举办科普讲座。五是完成科普统计任务。组织5县（市、区）及46个市级单位开展科普统计调查，完成233家单位数据审核上报，为掌握全市科普资源、制定政策提供依据。

（七）赋能乡村振兴，巩固帮扶成果。一是组织开展农村科技实用技术培训。组织科技特派员、“三区”科技人才深入乡村开展中药材、石斛、食用菌等种植技术培训15场次，培训群众1000余人，认定农村科技辅导员370人。二是做好挂钩村帮扶工作。组织干部职工走访挂钩联系户并办实事；在挂钩村实施“鲜食豆类新品种引进及配套栽培技术集成应用”项目1个，开展实用技术培训2期，培训农户112人次。

（八）规范项目评审，提升管理效能。高效对接相关科室，完成98项保山市科技计划项目和4项上海市闵行区对口支援项目的评审。提前邀请省级专家对拟推荐的2026年省院士专家工作站项目进行推荐前评审。持续推进医学研究联合专项工作，2025年征集到7家医院申报项目163项（同比增长27.34%），经评审立项94项，资助经费470万元。

（九）狠抓项目实施，增强科研实效。获批《2025年保山市技术合同登记站登记机构奖补项目》，获省科技经费补助50万元；独立申报的《“科学点亮边疆，知识铸就团结”科普服务基层活动》项目获省科技经费10万元；参与申报的《龙陵县石斛栽培与种植关键技术研发及示范应用》项目获立项，我所作为参与单位获省科技经费10万元。《2024年保山市特色科普活动助推全民科学素质提升行动》项目通过验收，《2023年保山市技术合同认定登记机构奖补项目》《2024年保山市技术合同登记站登记机构奖补项目》稳步推进。《保山市科技成果转移转化平台建设》等6个项目获2025年保山市科技计划项目立项。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市科学技术情报研究所2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2025年度收入合计3977623.13元。其中：财政拨款收入3393423.13元，占总收入的85.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入584200.00元，占总收入的14.69%。

与上年相比，收入合计增加1317330.31元，增长49.52%。其中：财政拨款收入增加1096630.31元，增长47.75%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加220700.00元，增长60.72%。主要原因一是2025年调整基本工资标准增加人员经费；二省级科技项目增加。其他收入主要原因是2025年云南省科技活动周主场活动在保山举办，增加了自有资金项目。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2025年度支出合计3872299.13元。其中：基本支出2182541.15元，占总支出的56.36％；项目支出1689757.98元，占总支出的43.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加998843.48元，增长34.76%。其中：基本支出增加275383.53元，增长14.44%；项目支出增加723459.95元，增长74.87%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2025年调整基本工资标准增加人员经费；二省级科技项目增加。其他收入主要原因是2025年云南省科技活动周主场活动在保山举办，增加了自有资金项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市科学技术情报研究所机构正常运转的日常支出2182541.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2099374.79元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83166.36元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市科学技术情报研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1689757.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保山市科技成果转移转化平台建设经费512000.00元，主要用于完成科技成果登记及转化19项；开展科技成果评价4项，评审认定中青年和技术认定市级中青年学术和技术带头人6名、技术创新人才7名、创新团队7个，新建市级专家工作站7个；开展农村实用技术培训9期，培训人员830人次。

科技成果转化奖补专项——2023年保山市技术合同认定登记机构奖补经费447053.58元，主要用于开展技术合同登记523项，登记合同总量达6.3亿元，2024年全社会研发投入强度达到1.51%，全省第三名。

2024年区域创新专项—保山市技术合同登记站登记机构奖补经费418397.40元,主要用于组织成果转化培训班一期，培训人员100人次；组织农村实用技术培训4期，培训人员200人次，外出培训3期，10人次，完成技术合同认定登记成交额7.6亿元；指导服务县（市、区）科技管理部门，企业开展科技政策服务20次。

2025年云南省科技活动周主场活动项目经费478876.00元，主要用于2025年云南省科技活动周主场活动在保山市举办，开展相关系列活动。

2024年区域创新专项—云南省保山市科学技术情报研究所科技特派员经费129545.00元，主要用于派出科技特派员8名，服务8个村委会、6个企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出3393423.13元，占本年支出合计的87.63%。与上年相比增加1096630.31元，增长47.75%，完成年初预算的191.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出79649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，年初无此预算，主要用于人大事务50927.00元，其中：一般行政管理事务50927.00元；组织事务28722.00元，其中：一般行政管理事务28722.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年新增下达了2025年人才工作经费28722.00元和事业单位人员调整基本工资补发经费50927.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出2830022.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%，完成年初预算的197.64%，主要用于技术研究与开发1163795.98元，其中：其他技术研究与开发支出1163795.98元；科技条件与服务1647862.36元，其中：机构运行1647862.36元，其他科学技术支出18364.00元。其中：其他科学技术支出18364.00元，造成预决算差异主要原因一是事业人员奖励性绩效工资及事业绩效年底部分201698.00元及调整工资标准及补发179510.00元；二是保山市技术合同认定登记奖补项目经费新增883050.98元，三是新增区域创新专项—2024年保山市创新创业大赛经费100000.00元；四是增加2025年云南省科技活动周主场活动项目经费479200.00元；五是新增区域创新专项—云南省保山市科学技术情报研究所科技特派员经费129545.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出323814.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%，完成年初预算的160.78%。主要用于行政事业单位养老支出323814.44元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出219137.76元；机关事业单位职业年金缴费支出104076.68元，事业单位离退休600.00元造成预决算差异的主要原因一是人员增加社保缴费增加，二是退休1人增加2025年职业年金记实单位资金及利息资金104076.68元。

9.卫生健康（类）支出155687.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的110.26%，主要用于行政事业单位医疗155687.35元，其中事业单位医疗93124.19元，公务员医疗补助55440.72元，其他行政事业单位医疗支出7122.44元，造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出4250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此预算，主要用于住房改革支出4250.00元，其中：购房补贴4250.00元，造成预决算差异的主要原因是新增了单位4名职工住房补贴资金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3438.00元，完成年初预算的68.76%；支出决算较上年减少1338.00元，下降28.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3438.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.76%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少1338.00元，下降28.02%；具体是国内接待费支出决算3438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1338.00元，下降28.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3438.00元，完成年初预算的68.76%，支出决算较上年减少1338.00元，下降28.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3438.00元，完成年初预算的68.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准及人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1338.00元，下降28.02%。具体是国内接待费支出决算3438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1338.00元，下降28.02%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待标准及人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目对接及挂钩村人员来保山协调工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市科学技术情报研究所资产总额1261809.57元，其中，流动资产117805.50元，固定资产62910.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4410.09元（净值），其他资产1076683.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2791411.93元，其中固定资产增加15549.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26427.80元，其中：政府采购货物支出26427.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26427.80元，其中：授予小微企业合同金额26427.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。