监督索引号53050000750400000

保山市能源局2025年预算公开目录

第一部分 保山市能源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市能源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市能源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全市能源发展的重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

二是贯彻执行国家、省关于电力、新能源、可再生能源、石油、天然气、煤炭以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等能源产业政策。按照规定提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

三是负责全市能源行业管理，贯彻执行国家、省能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力设施保护等行政执法。

四是负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调度和应急保障，拟订全市石油、天然气储备规划、政策措施并实施管理。

五是组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

六是按照职责分工负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

七是组织推进能源对外交流合作。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。

八是参与拟订与能源有关的资源、环保及应对气候变化等政策措施，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

九是提高能源服务保障能力，坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、电力发展科、石油天然气和煤炭科、能源安全监管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，市能源局将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照“扩光伏、优水电、配储能、强电网”的总体思路，扛牢责任、苦干实干，持续发挥能源在经济社会发展中的“压舱石”作用，助推全市经济社会高质量跨越式发展。全年计划完成能源工业增加值45亿元，同比增7.1%；全社会用电量180亿千瓦时，同比增3.4%；发电量115亿千瓦时，同比增15%；天然气用气量3,300万立方米，同比增3.1%；新增新能源投产并网装机70万千瓦以上；能源固定资产投资50亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,752,800元，其中：一般公共预算2,752,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少154,400元，同比下降5.31%。主要原因是：2025年预算人数比2024年减少1人，相关人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,752,800元，其中:本年收入2,752,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,752,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少154,400元，同比下降5.31%。主要原因是：2025年预算人数比2024年减少1人，相关人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,752,800元。财政拨款安排支出2,752,800元，其中：基本支出2,432,800元，比上年预算减少105,900元，同比下降4.17%，主要原因是：2025年预算人数比2024年减少1人，相关人员经费减少；项目支出320,000元，比上年预算减少48,500元，同比下降13.16%，主要原因是：严格落实过紧日子相关要求，减少不必要的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,200元，主要用于行政单位退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出239,500元，主要用于单位养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗101,800元，主要用于行政单位在职人员及离退休人员基本医保和大病医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59,200元，主要用于在职和退休人员人员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,700元，主要用于在职干部职工大病医疗保险和工伤保险；

2150101资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—行政运行2,007,400元，主要用于市能源局人员经费和公用经费；

2150102资源勘探工业信息等支出—资源勘探开发—一般行政管理事务338,000元，主要用于能源安全检查及新能源项目推进等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算31,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市能源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,570元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市能源局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市能源局2025年公务接待费预算为11,570元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市能源局2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新能源项目工作推进经费，绩效目标：2025年，通过到国家能源局、省发改委、省能源局、南方电网总部等汇报对接30次以上，预计完成能源工业增加值45亿元，同比增7.1%；全社会用电量180亿千瓦时，同比增3.4%；发电量115亿千瓦时，同比增15%；天然气用气量3,300万立方米，同比增3.1%；新增新能源投产并网装机70万千瓦以上；能源固定资产投资50亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市能源局2025年机关运行经费安排318,000元，较上年减少10,035元，下降3.06%，主要原因是：2025年人员比2024年减少1人，相关的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市能源局资产总额742，948.8元，其中，流动资产3,889.13元，固定资产722,863.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,196.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,400元，其中固定资产增加15,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050000750400111