2021年度市财政局部门整体绩效自评结果  

一、自评结论  

（一）部门整体绩效自评得分  

根据绩效评价指标体系，市财政局2021年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果好。  

通过自评，市委宣传部2021年度部门整体支出绩效自评98.00分，自评等级为：优秀。  

（二）部门整体绩效目标完成情况  

1.执行率情况。  

市财政局全年调整预算数2111.10万元（其中：基本支出1380.16万元、项目支出730.94万元），年内使用资金2111.10万元，执行率100.00%。  

2.完成的绩效目标。  

2021年，市财政局紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，全力支持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真贯彻落实中央、省、市各项工作安排部署，充分发挥财政职能，有效助推保山经济社会跨越发展。  

（一）以开源节流为抓手，努力增收节支，全力促进财政收支平稳增长。  

（二）以财政资金为引导，加大政策扶持，全力促进经济持续加快发展。  

1.积极向上争取资金。  

2.全力保障市委市政府关注的重大项目。  

3.推广运用PPP模式，充分发挥财政资金撬动作用支持重大项目建设。  

4.加强与金融机构沟通协调，大力推进企业直接融资。充分发挥协调服务职能，建立与相关职能部门、各金融机构的良好关系，主动服务项目、企业，推进融资。一是做好各级银行调研组莅保调研的接待服务。二是组织政银企座谈会。三是服务重大项目融资。  

5.全力支持六稳六保。  

6.支持疫情防控和复工复产。

（三）以改善民生为根本，加大保障力度，全力抓好保障和改善民生工作。  

一是从预算源头上夯实“三保”保障基础。  

二是我局始终坚持把“三保”放在支出的最优先位置。  

三是是强化开源节流。努力培植税源，盘活闲置资产和财政存量资金。强化政府过“紧日子”的思想，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出10%，降低行政运行成本。可开可不开的会坚决不开、可办可不办的培训坚决不办；可暂缓实施的项目资金，及时缴回财政统筹使用；可统筹整合的预算资金，及时调整支出用途，保障“三保”支出需要，支持疫情防控和复工复产。除疫情防控和应急救灾等急需支出外，原则上不再出台新的增支政策。  

（四）以科学理财为目标，强化创新意识，全力推进财政改革创新。  

1.进一步深化预算管理改革  

（1）预算编审体系不断健全。  

（2）预算支出定额标准更加科学。  

（3）地方财政预算标准化平台广泛应用。  

（4）财政信息公开力度不断加大。  

（5）预算绩效管理深入推进。  

（6）政府债务管理更加严格。  

2.进一步提升国库资金管理和决算水平。  

3.积极探索推进财政事权和支出责任划分改革。  

（五）以依法理财为指导，强化监督检查，全力加强财政科学管理。  

1.财政资金严格按流程拨付。  

2.强化监督检查。  

3.未完成的绩效目标。  

    无  

（三）存在的问题和原因  

无  

（四）下一步拟改进措施  

下一步，保山市财政局将充分考虑政策等因素，围绕市委市政府中心工作，结合当前形势和市财政局工作实际，更加科学、更加严谨地制定好项目绩效目标。  

二、佐证材料  

（一）基本情况  

1.部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。  

2021年，保山市财政局紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，全力支持做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真贯彻落实中央、省、市各项工作安排部署，充分发挥财政职能，有效助推保山经济社会跨越发展。  

2.年度部门整体绩效目标。  

保山市财政局2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。  

履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过建立执行数据动态监控机制、提高财政资金拨付效率、完善库款管理机制、开展往来款清理工作，进一步加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是进一步规范全口径预算管理、政府债务管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，事后全过程动态监管机制不断健全。三是持续强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。四是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，认真执行市级机关会议费、培训费、差旅费管理办法及党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定，扎实做好厉行节约各项工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。  

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，保障市级预算信息、办公系统、决算软件、资产管理、票据管理、政府采购系统等重点项目以及扶贫挂钩、行政事业单位财务检查、绩效评价项目，并给予资金的保障与支持，确保重点任务完成目标。  

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。部门开支项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。  

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《保山市财政局机关财务及资产管理办法》《保山市财政局政府采购业务内控管理制度》《保山市市级机关会议费管理办法》《保山市市级机关培训费管理办法》《保山市市级机关差旅费管理办法》《保山市贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》及相关的要求执行，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。  

（二）部门自评工作开展情况  

（1）前期准备情况：并按照《保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度》等文件精神，市财政局组织成立了由领导班子成员参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市财政局办公室财务人员牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。  

（2）组织实施情况：由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

（三）绩效目标完成情况  

1.预算执行情况分析。  

部门整体全年调整预算数2111.10万元，资金执行2111.10万元，执行率100.00%。预算执行得分20.00分。  

2.绩效目标完成情况分析。  

（1）产出指标完成情况分析。  

2020年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。2010年项目实际完成率100%，完成及时率100%，已完成的项目质量达标率100%，按质按量完成了各项工作绩效目标。  

（2）效益指标完成情况分析。  

通过整体项目的实施，系统运行效率提升导致经济效益提升明显，超10%。效益指标得分28分。  

（3）满意度指标完成情况分析。  

通过整体项目的实施，受众满意度达90%，达到预期目标。满意度指标得分10分。  

（四）上年度部门整体自评结果应用情况  

（1）根据绩效评价结果建立整改机制  

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。  

（2）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用  

对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。  

（3）部门绩效评价信息反馈公开机制  

我对单位严格按照《预算法》《保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度》《保山市预决算公开工作考核实施细则》等法律法规要求，在部门门户网站预算公开专栏公开上年实施项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告，并在部门决算中公开绩效评价结果。  

同时建立部门内部的信息反馈机制。我局部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施单位。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。  

（五）其他佐证材料  

无  

附件：  

2021年度部门整体支出绩效自评表  

单位名称：保山市财政局                  填报日期：2022.05.13  

备注：  

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。