一、绩效目标分解下达情况
《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（云财社〔2023〕279号、云财社〔2024〕75号）文件共计下达保山市2024年基本公共卫生服务中央转移支付资金共计17374.29万元（含腾冲4600.59万元），其中：下达隆阳区6348.53万元、施甸县2042.62万元、龙陵县1916.87万元、昌宁县2196.16万元，市本级各医疗卫生单位269.52万元。
《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生省级补助资金的通知》（云财社（2023）273号、云财社〔2024〕155号）下达保山市2024年基本公共卫生服务省级配套资金共3726.36万元（含腾冲993.29万元），其中：下达隆阳区1397.73万元、施甸县435.43万元、龙陵县412.19万元、昌宁县475.72万元，市本级各医疗卫生单位12万元。
资金下达绩效总体目标为：
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
3.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度的保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合老年人健康服务、卫生应急等方面工作。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年下达保山基本公共卫生服务中央转移支付资金共计17374.29万元，全年实际执行数10737.17万元，执行率61.8%。
2024年下达保山市基本公共卫生服务省级配套资金共3726.36万元，全年实际执行数1265.05万元，执行率33.95%。
（二）资金管理情况分析
2024年保山市以《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》为指导，细化管理政策、规范资金核算、提高资金效益。分配下达中央、省转移支付资金时同步对应项目任务分解下达区域绩效目标及项目绩效目标，做到绩效目标管理全覆盖。
建立预算绩效运行监控机制，对预算执行进度和绩效目标的实现程度进行“双监控”。通过定期分析预算执行情况，及时发现并解决存在问题，确保预算资金按计划使用，绩效目标如期实现。
建立健全资金使用监管机制，规范资金使用行为，防止资金挪用、挤占、截留等现象。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
总体完成情况良好。各县市区组织管理和技术指导机构健全，管理措施进一步完善，基层医疗卫生机构设施条件、服务能力均得到了明显提高，基层医疗卫生机构“服务网底”进一步夯实，各项服务有序推进，服务人数逐年增加，居民健康水平得到持续提升。
（四）绩效指标完成情况分析。
1．产出指标完成情况
适龄儿童国家免疫规划接种率大于90%，7岁以下儿童健康管理率97.13%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.16%，孕产妇系统管理率94.15%，3岁以下儿童系统管理率95.09%，高血压患者管理人数21.74万人，2型糖尿病患者管理人数5.78万人，老年人中医药健康管理率80.07%，肺结核患者管理率99.8%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率93.32%，儿童中医药健康管理率86.96%，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%，地方病防治工作任务完成率100%，宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高，职业健康检查服务覆盖率100%，脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率100%，碘缺乏病防治工作任务完成率100%，克山病防治工作任务完成率100%，适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率均大于50%，孕前优生健康检查率83.39%，农村妇女增补叶酸服用率94.12%，营养包发放任务完成率91.71%，地中海贫血筛查任务完成率大于80%，地中海贫血基因检测率大于80%，新生儿听力筛查率97.61%，孕妇产前筛查率96.43%，孕产妇死亡率5.75/10万，婴儿死亡率2.76‰，65岁及以上老年人医养结合服务率大于60%，65岁以上失能老年人健康服务率大于50%，食品安全标准跟踪调查表（食用菌等）数14份，食品安全标准跟踪调查表（食用菌等）完成率100%，云南省食品安全地方标准问卷调查表数10份，云南省食品安全地方标准问卷调查表完成率100%；食品安全标准跟踪总结报告及时率100%，2024年11月21日完成；居民规范化电子健康档案覆盖率74.46%，高血压患者基层规范管理服务率91.84%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率88.02%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率73.53%，传染病和突发公共卫生事件报告及时率100%。
2.效益指标完成情况
基本公共卫生服务水平较上年提高、城乡居民公共卫生差距逐年减小、居民健康素养水平逐步提高。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度不断提高，群众满意度大于80%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
一是资金使用进度慢，执行率低。二是绩效评价结果的应用还不够充分，与预算编制和政策调整的衔接有待加强。
下一步我市全力协调确保各级基本公卫资金落实到位，加快资金拨付进度，积极采取“先预拨、后结算”的方式确保资金及时足额到位。项目执行中，定期组织预算执行情况考核，对预算执行情况进行动态监控，发挥绩效管理的激励约束作用。对于预算执行中发现的偏离绩效目标的情况，尽快纠偏；对预算执行中提出的预算调整事项，严格履行预算调整程序。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算编制、政策调整和改进管理的重要依据。同时，建立了绩效评价结果反馈和整改机制，对评价中发现的问题进行及时整改，形成预算绩效管理的闭环。
积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，负责公开绩效自评结果，提高财政资金使用透明度。绩效评价结果公开主要采取会议通报和网站公开等方式进行，具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。
五、其他需要说明的问题
无。
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