保山市人民医院2018年度项目绩效
自评报告
（公立医院改革项目）
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2018年开展的公立医院改革工作自查总结如下：
一、项目基本情况
我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管理制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，更新购置医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局 保山市卫生和计划生育委员会关于2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金的通知》（保财社【2018】87号）文件精神，审议核定我院2018年用于公立医院改革项目的一般公共预算拨款资金为14万元。该笔款项用款额度于2018年7月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。2018年7月收到省级财政项目拨款-公立医院综合改革类-公立医院改革工作经费14万元（保财社[2018]87号）。
2、项目资金执行情况。公立医院综合改革是保障和改善民生的重要举措，是深化医药卫生体制改革的重中之重。医院综合服务能力持续增强，医疗服务质量持续提升。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，实行专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。
至2018年底，省级财政项目拨款-公立医院综合改革类-公立医院改革工作经费14万元使用11万元，用于医疗设备维修更新，为患者提供更高效、更准确的检查。2019年将继续深化医疗改革，为患者提供更优质的服务。
3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。医院购置更新医疗设备两台，以提高检查效率和准确率。2018年医疗服务收入占比27.49%，比上年同期提高1.52%；2018年药占比32.81%，比上年同期降低3.05%；全年按需更新设备，提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立；项目预算控制数14万元，2018年项目实施11万元，2019年继续深化医疗改革，使用资金3万元。
2、效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2018年医院总资产增长率达到34.35%；固定资产增长率达24.77%；医疗收入97322.03万元，比上年同期增长9411.66万元，增加10.71%，控制在2018年卫计委对我院考核目标标准核定的11%以内；出院者平均医药费用中药品费2974.33元，较上年同期下降9.38%；公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。
3、满意度指标完成情况。努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
2018年初定绩效目标已完成，在2019年将进一步提高服务效率和准确率，推进现代医院管理制度建立。
五、绩效自评结果
2018年部门预算项目资金的使用绩效自评得分96.857分，扣3.143分，原因为1、全年资金预算数为14万元，全年执行数为11万元，因为公立医院改革是一个逐步改进完善的过程，提高医疗服务质量也是循序渐进的，2019年将继续深化医疗改革，所以2018年资金执行数小于预算数，扣2.143分。2、医院的现代医院管理制度进一步建立，医疗服务质量持续提升，群众就医负担持续减轻，就医秩序得到改善。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-公立医院改革工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题.
保山市人民医院
2019年6月10日
附件【公立医院改革.xlsx】
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