保山市人民医院2018年度项目绩效
自评报告
（疾病预防控制项目）
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2018年开展的疾病预防控制工作自查总结如下：
一、项目基本情况
为进一步完善疾病预防控制体系，贯彻落实“预防为主”方针，对传染病、慢性病以及突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置，最大限度治愈和控制传染病患者，减少疾病的发生和流行，我院广泛深入开展传染病、慢性病知识宣传，开展并完善医护人员传染病防治相关知识岗前及在岗期间培训工作，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。在此基础上，根据《保山市财政局 保山市卫生和计划生育委员会关于2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金的通知》（保财社【2018】87号）文件精神，审议核定我院2018年用于疾病预防控制项目的一般公共预算拨款资金为5万元。该笔款项用款额度于2018年7月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。2018年7月收到省级财政项目拨款-公共卫生-疾病预防控制工作经费5万元。
2、项目资金执行情况。我院坚持“预防为主”的工作方针，高度重视健康教工作，包括在院内设置固定的健康教育宣传栏；到乡镇卫生院义诊，大力普及健康卫生知识和常识，教育广大群众自觉养成良好的健康卫生习惯，提高全民健康素质，将传染病等尽量控制在源头。
至2018年底，省级财政项目拨款-公共卫生-疾病预防控制工作经费5万元已用3万元，剩余资金2万元将在2019年继续工作中使用。
3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。2018年医院结核病患者管理率达百分之百，超过年度指标值≥90%；传染病报告及时率达百分之百，超过年度指标值≥95%；结核病患者成功治疗率≥90%，达到年度指标值。项目预算控制数5万元，2018年项目实施3万元，2019年继续开展工作，使用资金2万元。
2、效益指标完成情况。加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训疾病预防知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向社会各界人士宣传预防传染病等知识。疫情及时报告处置。
3、满意度指标完成情况。医院加强疾病控制能力建设，做好疾病预防控制工作，加强对慢性病、传染病等管理，得到群众的认可和好评。但整体在宣传力度、疾病控制等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
2018年绩效目标已完成，在2019年将继续开展该项目，做好传染病、慢性病等管理工作，进一步为推动健康中国建设作出贡献。
五、绩效自评结果
2018年部门预算项目资金的使用绩效自评得分93分，扣7分，原因为1、推动疾病预防控制工作，以预防为主，防治结合，这是一个逐步完善的过程，需全社会共同参与，在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。2、医院加强疾病控制能力建设，做好疾病预防控制工作，加强对慢性病、传染病等管理，得到群众的认可和好评。但疾病预防控制工作难度大，医疗救治、关怀救助任务重，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。3、全年资金预算数为5万元，全年执行数为3万元，因为项目2018年疾病预防控制工作还有部分工作未完成，在2019年继续，所以2018年资金执行数小于预算数，扣5分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-疾病预防控制工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
保山市人民医院
2019年6月10日
附件【疾病预防控制.xlsx】
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