保山市人民医院2018年度项目绩效

自评报告

（综合医院医疗科研、设备更新及送医下乡项目）

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，现将我院2018年开展的综合医院医疗科研、设备更新及送医下乡工作自查总结如下：

一、项目基本情况

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，同时帮助县医院、乡镇卫生院开展工作，充分发挥上级医院的综合能力与优势，提高农村医疗服务水平，医院购置更新部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财社【2018】2号）文件精神，审议核定我院2018年用于医疗科研、设备更新及送医下乡的一般公共预算拨款资金为200万元。该笔款项用款额度于2018年5月下达我院。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对2018年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况。2018年5月收到市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费200万元（保财社[2018]2号）。

2、项目资金执行情况。医院是知识密集型高风险行业，人才是医疗事业发展源泉，必须把人才队伍建设放在建设首位，以此为基础，我院继续加大医疗科技队伍建设，多渠道按需选派人员进修、学习，同时发展重点学科建设，加强医学科研工作，如加强实验室建设，提高医院科研实力。2018年，我院使用项目资金91万元进行医疗科研建设。

我院根据下级医疗机构的需要，选拔适宜的卫生专业技术人员下沉社区开展支援，做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。同时不定期的开展送医下乡活动，派医疗队到乡镇给村民义诊，为确保义诊效果，医疗队会带一些药品进行免费发放。2018年，我院使用项目资金9万元进行送医下乡活动的开展。

医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，实行专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等。2018年，我院使用项目资金100万元进行设备维修更新。

至2018年底，市级财政项目拨款-综合医院-医疗科研、设备更新及送医下乡工作经费200万元已全部用完。

3、项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。2018年医院开展三次送医下乡活动，免费为群众量血压、检查、诊断，耐心分析疾病，讲解注意事项，解答常见病、多发病的预防及预后等疑难问题。多渠道派人员外出培训，学习新技术，加强医学科研工作；按需更新设备，提高医疗服务水平，缩短患者就诊时间。2018年出院人数76109人，出院者平均费用9500.48元，比上年同期增加2.32%，在控制范围内。病床使用率99.98%，病床周转次数42.64。项目预算控制数200万元，项目实施200万元。

2、效益指标完成情况。医疗设备更新，医疗技术提高，使2018年医院总资产增长率达到34.35%，医疗收入97322.03万元，比上年同期增加9411.66万元，增长10.71%，控制在2018年卫健委对我院考核目标标准核定的11%以内。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。下乡义诊切实解决人民群众看病就医的实际问题，加强健康和医学知识的宣传普及，不仅为群众诊治了疾病，帮助村民及时了解自身健康状况，还加强了群众的健康知识教育，提高防病治病意识。医院通过更新设备的使用、医疗科研的建设及送医下乡充分发挥医院的综合能力与优势，提升整体服务水平，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，缓解看病难、看病贵。

3、满意度指标完成情况。医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标全部完成。

五、绩效自评结果

   2018年部门预算项目资金的使用绩效自评得分98分，扣2分，原因为1、提升医疗整体服务水平，充分发挥医院的综合能力与优势，使人民群众能就近就医，节约到外地求医成本，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣1分。2、医院努力提高服务水平和服务质量，送医下乡，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣1分。

六、结果公开情况和应用打算

   本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

   应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医院更新购置部分医疗设备、开展医疗科研教学以及送医下乡工作支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

保山市人民医院

2019年6月10日