保山市卫生健康委员会2019年度项目绩效自评报告
（市级防治艾滋病专项经费项目）
一、项目基本情况
市级防治艾滋病专项经费项目，实施单位为保山市卫生健康委员会，市级财政补助共计130万元，其中保山市卫生健康委员会机关使用33.2万元。项目实施总目标为：一是减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。二是全市艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2.0%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。三是加强项目质量控制和能力建设，保证省级第四轮综合防艾项目、省级边境防艾项目等项目的顺利实施。
二、项目绩效自评工作开展情况
为全面高效地做好2019年度财政支出绩效评价工作，根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我委领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合全市医疗卫生系统工作实际，我委制定了全市医疗卫生系统财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
市级防治艾滋病专项经费项目，市级财政补助共计130万元，其中保山市卫生健康委员会机关使用33.2万元，2019年全部补助到位。我委按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。 （二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
产出指标体系得分43分。其中：①数量指标按年初设定目标值基本完成，得分29分，一是全年检测人数占当地常住人口比例指标值35%，全年完成值67.3%。二是新增抗病毒治疗任务年度指标值100%，全年完成值73.29%，未完成年度绩效目标，主要是全市第一个90%发现率与目标差距较大，病人发现晚，下步要增加新发病人和既往病人入组率，并积极陪同转介。三是抗病毒治疗比例年度指标90%，全年完成值89.4%，未完成年度绩效目标，主要是省级下达的任务指标为完成87%，已达指标要求。因2019年保山市在全省率先实现“三个90%”目标，因此市级根据工作实际综合考虑后提高至90%，下步加大医防协作力度和转介力度。四是接受抗病毒治疗感染者和病人治疗成功率年度指标值90%，全年完成值97.1%。五是抗病毒治疗病人病毒载量检测率年度指标值90%，全年完成值97.4%。六是男男性行为人群等高危人群有效干预措施覆盖率年度指标值90%，全年完成值97.9%。②质量指标得分14分，一是拘押场所戒吸人员培训干预覆盖率年度指标值达100%，全年完成值100%。二是抗病毒治疗病人CD4检测比例年度指标值达100%，全年完成值100%。
2．效益指标完成情况。
效益指标体系得分30分。其中：社会效益指标，得分30分。一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。二是卫生救护和造血干细胞培训中艾滋病政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。
三是医务人员反歧视宣传教育培训率年度指标值100%，全年完成值100%。四是艾滋病母婴传播率年度指标值≤2.0%，全年完成值1.96%。五是安全套摆放率年度指标值100%，全年完成值100%。六是当地媒体开展艾滋病防治知识宣传时间年度指标值≧30天，全年完成值≧30天。
3．满意度指标完成情况。
服务对象满意度指标得分10分，艾滋病防治项目服务对象满意度指标年度指标值≧80%，全年完成值95%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
一是加大新报告感染者/病人的转介力度，提高治疗比例。医院和疾控相互协作，发现机构对初筛阳性者及时转介，当天或出院前发现机构要将病人转介到疾控中心进行确认和溯源调查。对无法联系和外地报告的感染者，由辖区疾控中心核实信息再进行转介，防止初筛阳性流失。二是提高既往未治疗感染者/病人的治疗率。利用宣传教育、同伴现身说法方式，反复动员未入组治疗的感染者/病人让其自愿接受抗病毒治疗。
五、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
八、其他需说明的问题
无
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