保山市卫生健康委员会2019年度项目绩效自评报告
（市级防治艾滋病专项经费项目）
一、项目基本情况
市级防治艾滋病专项经费项目，实施单位为各县（区）卫生健康局、市直各单位，市级财政补助共计130万元，其中隆阳区8万元，施甸县4万元，昌宁县6.4万元，市疾病预防控制中心35万元，市人民医院13万元，市妇幼保健院13万元，市中心血站4万元，市卫生计生委监督执法局4万元，保山学院2.2万元，保山中医药高专科学校2.2万元，市委宣传部3万元，市强制隔离戒毒所2万元，市卫生计生委33.2万元。项目实施总目标为：一是减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率。二是全市艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2.0%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。三是加强项目质量控制和能力建设，保证省级第四轮综合防艾项目、省级边境防艾项目等项目的顺利实施。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，为全面高效地做好2019年度财政支出绩效评价工作，相关单位领导高度重视，及时部署，并安排专人负责开展自评工作。结合工作实际，制定了财政支出绩效评价工作方案，有目标、有步骤的开展工作，确保做到自评结果真实、准确、客观、有效。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况（自评分10分）
1．项目资金到位情况。
2019年市财政安排的资金130万元，市级根据工作任务和补助标准核定下达相关县（市、区）和项目单位，为进一步规范绩效目标管理，提高财政资金使用效益，同时要求相关县（市、区、单位）对照2018年市级防艾专项资金项目绩效目标表和补助各县（市、区、单位）的资金额度，科学合理确定县（市、区、单位）绩效目标，做好绩效监控，确保完成各项工作任务。
2.项目资金执行情况
在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。年度内资金使用130万元，资金执行率为100%。目前，项目资金按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。
3.项目资金管理情况
严格按照项目资金的管理要求分配和使用资金，确保专款专用。并要求各县（市、区）卫生健康局结合本地实际，尽快与相关业务科室对接并分解工作任务，统筹安排并使用好市级财政下达的补助资金，切实加快预算执行进度，保质保量完成各项任务。
（二）项目绩效指标完成情况（自评分87分）
1．产出指标完成情况（自评分47分）。
（1）数量指标。
①全年检测人数占当地常住人口比例指标值35%，全年完成值67.3%。
②新增抗病毒治疗任务年度指标值100%，全年完成值58.33%，未完成年度绩效目标。
③抗病毒治疗比例年度指标90%，全年完成值89.4%，未完成年度绩效目标。
④接受抗病毒治疗感染者和病人治疗成功率年度指标值90%，全年完成值97.1%。
⑤抗病毒治疗病人病毒载量检测率年度指标值90%，全年完成值97.4%。
⑥男男性行为人群等高危人群有效干预措施覆盖率年度指标值90%，全年完成值97.9%。
⑦拘押场所戒吸人员培训干预覆盖率年度指标值达100%，全年完成值100%。
⑧抗病毒治疗病人CD4检测比例年度指标值达90%，全年完成值98%。
2．效益指标完成情况（自评分30分）。
（1）社会效益。
①党政干部艾滋病防治政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。
②卫生救护和造血干细胞培训中艾滋病政策知识培训率年度指标值100%，全年完成值100%。
③医务人员反歧视宣传教育培训率年度指标值100%，全年完成值100%。
④艾滋病母婴传播率年度指标值≤2.0%，全年完成值0%。
⑤安全套摆放率年度指标值100%，全年完成值100%。
⑥当地媒体开展艾滋病防治知识宣传时间年度指标值≧30天，全年完成值≧30天。
（2）经济效益。该项目年初未设定。
（3）生态效益。该项目年初未设定。
（4）可持续影响。该项目年初未设定。
3．满意度指标完成情况（自评分10分）。
艾滋病防治项目服务对象满意度指标年度指标值≧80%，全年完成值95%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（1）新增抗病毒治疗任务未完成，主要原因是根据年初预计，年底实际新增没有预估多。下一步将继续扩大筛查、提高新增既往患者转介率和治疗率，重点加强隆阳区和昌宁县的督导指导、减少脱失，加强脱失入组。
（2）抗病毒治疗比例未完成，主要原因是省级下达的任务指标为完成87%，已达指标要求。因2019年保山市在全省率先实现“三个90%”目标，因此市级根据工作实际综合考虑后提高至90%，下步加大医防协作力度和转介力度。
五、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分97分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，我委负责将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我委领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
八、其他需说明的问题
无。
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