一、项目基本情况
根据《云南省“旅游革命”评价奖励办法（试行）》（征求意见稿），结合我市实际，制发《2020年保山市文化和旅游局落实《云南省“旅游革命”评价奖励办法》（试行）工作方案》，牵头做好“旅游革命”工作安排，重点负责重点文旅项目建设等12项评价指标工作的落实。起草《2019年“旅游革命”评价奖励资金分配方案的请示》，配合市财政局做好资金分配相关工作。该专项资金的日常管理由保山市文化和旅游局负责。
二、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
2020年12月18日，保财教〔2020〕280号下达2019年度“旅游革命”奖励项目经费350万元，由市文化和旅游局组织实施350万元。支付方式为按照开展工作进度及时兑付到位。
2.项目资金管理情况
2020年度“旅游革命”奖励项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市文化和旅游局严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
一是以大滇西旅游环线建设项目为抓手，高标准编制完成《保山市旅游业高质量发展三年行动计划（2020—2022）》，未来三年，计划实施项目186个，总投资2469.86亿元。二是重点推进腾冲“大和顺”旅游区建设项目、腾冲界头国际休闲度假区建设项目、腾冲清水司莫拉幸福佤乡建设项目、中国永子小镇、保山中心城市青华海国家湿地公园项目、腾冲雅居乐曲石生态旅游度假小镇、腾冲清水大地茶海茶文化体验小镇、镇安温泉二期建设项目、山顶一号半山酒店等30余个文化旅游项目建设。完成文化旅游固定资产投资123.69亿元，预计全年完成130亿元，同比增长56.17%。三是加快半山酒店项目建设：启动建设玛御谷自在·悬崖温泉半山酒店、高黎贡民宿小镇中坪半山酒店、山顶一号·咖啡庄园半山酒店、银杏村半山悬崖酒店、高黎贡山古茶林半山酒店、世外乡村高黎贡山半山酒店等项目。玛御谷自在·悬崖温泉半山酒店、银杏村半山悬崖酒店已建成运营，高黎贡民宿小镇中坪半山酒店、世外乡村·高黎贡山半山酒店项目计划年底前投入运营。四是加强项目申报，上报中央预算内投资项目13个、专项债券项目20个、新增“补短板增动力”项目5个、大滇西旅游环线重大文化旅游项目13个、省预算内前期工作项目4个（已获1000万元前期工作经费）、贷款贴息项目20个。五是腾冲中寨司莫拉幸福佤乡、腾冲市“大和顺”旅游区建设项目、腾冲界头国际休闲度假区建设项目、腾冲驼峰大地茶海研学实践教育营地、腾冲吉和睦（GHM）温泉度假酒店、腾冲启迪冰雪及户外运动旅游项目、高黎贡山百花岭生态旅游区建设项目、永昌府文旅综合体8个项目为省级重点文旅项目。“十四五”期间，全市计划建设文化旅游项目200余个，计划总投资2500余亿元，重点实施精品景区建设、特色小镇建设、半山酒店建设、乡村旅游建设、旅游要素拓展、旅游交通设施建设、旅游公共服务设施建设、智慧旅游建设、旅游市场整治等方面的项目建设。目前，已向省厅申请将80余个文化旅游项目纳入省“十四五”文化旅游盘子。积极主动对接省文化和旅游厅、市发改委、市统计局，梳理核实2020年全市文化旅游项目在库项目投资完成情况，上报省文化和旅游厅、市人民政府《保山市文化和旅游局关于文化旅游领域规模以上固定资产投资完成情况报告》，总结全市文化旅游固定资产投资完成情况，分析存在的困难和问题，提出工作建议和请求。与市统计局联合举办全市文化旅游固定资产投资培训，进一步理顺文化旅游项目入库和认定渠道。国家统计联网直报平台共录入保山市文化旅游项目61个，完成旅游业固定资产投资77.2亿元，同比下降9.8%。全年预计完成80亿元。策划包装30余个文化旅游重点招商引资项目，制作文化旅游项目招商引资手册，促成与深圳宝能投资集团、新城控股集团、四川世外乡村集团、云南环球融创会展旅游集团有限公司等签约文化旅游项目，以大项目带动高端品牌落地。
2．效益指标完成情况
重点推进30余个文化旅游项目建设，1—11月，完成文旅固定资产投资123.69亿元。做好半山酒店规划布局，全市共甄选半山酒店建设项目50余个、1个腾冲玛御谷地中海俱乐部项目，2020年，启动建设玛御谷自在·悬崖温泉半山酒店、高黎贡民宿小镇中坪半山酒店、山顶一号·咖啡庄园半山酒店、银杏村半山悬崖酒店、阿背寨梯田半山酒店、世外乡村高黎贡山半山酒店6个项目，年底前建成运营4个半山酒店。加强项目申报，腾冲市“大和顺”旅游区建设项目、腾冲界头国际休闲度假区建设项目、腾冲市清水司莫拉幸福佤乡建设项目列为全省20个重大文旅项目；腾冲启迪冰雪及户外运动旅游项目等6个项目列为全省50个重点新业态项目；保山市高黎贡山旅游度假区百花岭生态旅游区建设项目、永昌府文旅综合体列为全省20个重点招商项目。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目已完成。
五、绩效自评结果
重点推进30余个文化旅游项目建设，完成文旅固定资产投资123.69亿元。做好半山酒店规划布局，全市共甄选半山酒店建设项目50余个、1个腾冲玛御谷地中海俱乐部项目，2020年，启动建设玛御谷自在·悬崖温泉半山酒店、高黎贡民宿小镇中坪半山酒店、山顶一号·咖啡庄园半山酒店、银杏村半山悬崖酒店、阿背寨梯田半山酒店、世外乡村高黎贡山半山酒店6个项目，年底前建成运营4个半山酒店。腾冲市“大和顺”旅游区建设项目、腾冲界头国际休闲度假区建设项目、腾冲市清水司莫拉幸福佤乡建设项目列为全省20个重大文旅项目；腾冲启迪冰雪及户外运动旅游项目等6个项目列为全省50个重点新业态项目；保山市高黎贡山旅游度假区百花岭生态旅游区建设项目、永昌府文旅综合体列为全省20个重点招商项目。
六、结果公开情况和应用打算
严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作存在的困难和问题
绩效评价管理制度尚不健全。虽然我局制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要，与市委、市人民政府的要求还存在差距。
（二）绩效自评工作的建议
加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。
保山市文化和旅游局
2021年6月7日
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