一、项目基本情况

根据云南省文化和旅游厅关于印发《中央补助地方公共数字文化建设专项资金分配、使用和监管工作落实方案》的通知的相关要求，保山市文化馆根据保山地区特有的少数民族文化，打造《保山13个世居民族特色文化》系列专题微视频项目。

保山地区世居民族拥有着得天独厚的自然风光和生态系统，孕育了绚烂多彩的特色民族风情，民族风情又折射了民族性格与气质,民族景观、民族气质这两者之间密切相连,又互相影响。该项目围绕保山汉族、彝族、傣族、白族、傈僳族、回族、苗族、布朗族、佤族、阿昌族、满族、景颇族、德昂族等13个保山世居民族，以数字化、影像化等方式，建设为具有鲜明地域特色的系列专题微视频。

二、项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财预[2021]66号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

三、项目绩效实现情况

（一）资金情况分析

1.项目资金到位情况

“省对下文化文物事业发展专项资金”，拨付20万，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

经馆领导班子会研究决定，用于保山市文化馆根据保山地区特有的少数民族文化，打造《保山13个世居民族特色文化》系列专题微视频项目。

3.项目资金管理情况

根据项目支出情况，制定详细的项目资金使用方案，做到重点项目支出均符合相关财务规定。项目经费使用，经馆务会研究同意才能支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

数量指标：短视频数量大于等于13；

质量指标：质量好；

时效指标：按方案规定时间完成。

2.效益指标完成情况

以往保山市文化馆在资源建设方面，更多的是进行线下开展生活，随着科技的进步，受众人群变化，广大人民群众对于各类文化艺术资源提出了更高需求。保山市文化馆将保山地区在特定地域环境与社会历史演变背景下的13个不同民族区域与民族交流融合的文化特色充分通过微视频的形式展现出来,给予观众感官和思维上的享受。同时本项目是保山市文化馆创新文化服务方式的新举措,有利于充分利用本地区的传统文化优势，打造全民艺术普及数字文化品牌。达到较好的社会效益。为省级国家级赛事储备精品节目，实现可持续发展。

3.满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度较好。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成：

该项目原定2020年底完成，由于疫情的影响很多工作无法正常开展。

（二）下一步改进措施：

为了让该项目能够顺利实施，我们重新调整思路、整合计划在2021年完成该项目。

五、绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；相关政策落实到位；项目资金拨付及时；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目按方案规定完成；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求公开“省对下文化文物事业发展专项资金20万元”绩效报告等信息。

（二）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

2.制定单位项目绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）管理经验

1.项目相关单位、部门精心组织、策划，相互支持，密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2.成立了专门的项目工作小组，项目组按照工作方案，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法，完善和规范管理制度。

3.项目各项工作责任到人，实施逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，做到事前有规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，全力推进项目。

4.在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。

（二）需改进的问题及措施

1.实施单位绩效评价工作有待提升。

2.措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门或实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附：（特殊情况说明）

保山市文化馆

2021年6月16日

（特殊情况说明：保山市文化馆于2020年4月份收到保财教[2020]59号保山市财政局关于下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知,下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—“公共数字文化资源建设”经费25.00万元。由于我馆在上报用款计划时错将“公共数字文化资源建设”列为“公共文化服务功能提升改造”。导致市财政局在下达“保财教[2020]59号--中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金“公共数字文化资源建设”时，把资金科目列为“公共文化服务功能提升改造补助资金”。最后，馆班子会也就根据财政一体化项目支出功能过会通过，于5月6日财务人员将“公共数字文化资源建设”经费25.00万元支付给施工方：云南星标建筑工程有限公司。根据资金使用管理规定，保山市文化馆将从“2020年省对下文化文物事业发展专项资金—保山市文馆改造提升经费”20.00万元和“中央补助地方公共文化服务体系建设资金—保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助经费”剩余2.81万元这两个途径中归还“2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—公共数字文化资源建设”经费22.81万元，缺口资金2.19万元，想办法在2021年的资金中归还。）

特此说明。

附件【附件2.2020年度项目绩效自评表.xls】