一、项目基本情况
按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》等的通知要求执行，主要用于免费开放排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地；举办各类培训、展览等，给基层、学校、部队等提供指导、辅导和排练；开展舞蹈、钢琴、美术等阵地培训；内部刊物《保山群众文化》的征集出版印刷及发放稿费；支付购买服务（公益岗）职工五险一金及工资薪金；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的音乐作品。
二、项目绩效自评工作开展情况
为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财预[2021]66号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。
三、项目绩效实现情况
（一）资金情况分析
1.项目资金到位情况
2020年保山市文化馆免费开放中央补助资金预算40.00万元，2020年3月6日实际下达40.00万元，（保财教〔2020〕55号）。省级补助资金预算10.00万元，2020年5月19日实际下达10.00万元，（保财教[2020]100号）。资金到位率100%。
2.项目资金执行情况
经馆领导班子会研究决定，用于免费开放排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地；举办各类培训、展览、提供指导、辅导和排练；内部刊物的征集出版印刷及发放稿费；支付购买服务（公益岗）职工五险一金及工资薪金；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的音乐作品。
3.项目资金管理情况
根据项目支出情况，制定详细的项目资金使用方案，做到重点项目支出均符合相关财务规定。项目经费使用，经馆务会研究同意才能支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况
数量指标：全年免费开放流通人次8万人次；全年免费开放天数200天；辅导、指导团队≥5次；创作文艺节目≥100件。
质量指标：质量好；
时效指标：指标下达日期中央补助资金2020年3月6日，省级补助资金2020年5月19日，按时足额发放配套资金。按方案规定时间完成。
2.效益指标完成情况
公共文化设施覆盖人次占全市总人数的10%，指标完成率100%。
3.满意度指标完成情况
社会公众和服务对象满意度较好。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成：
无。
（二）下一步改进措施：
无。
五、绩效自评结果
该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；相关政策落实到位；项目资金拨付及时；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目按方案规定完成；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。
六、结果公开情况和应用打算
（一）信息公开及完整：
在规定的时限，按要求公开“2020年保山市文化馆免费开放中央补助资金预算40.00万元”、“2020年保山市文化馆免费开放省级补助资金预算10.00万元”绩效报告等信息。
（二）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：
1.进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。
2.制定单位项目绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。
3.促进单位规范使用项目资金。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）管理经验
1.项目相关单位、部门精心组织、策划，相互支持，密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。
2.成立了专门的项目工作小组，项目组按照工作方案，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法，完善和规范管理制度。
3.项目各项工作责任到人，实施逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，做到事前有规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，全力推进项目。
4.在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。
（二）需改进的问题及措施
1.实施单位绩效评价工作有待提升。
2.措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门或实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
保山市文化馆
2021年6月16日
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