一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

保山市文化和旅游局主要职责是：

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游发展政策措施，起草相关地方性法规、政府规章及规范性文件草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（13）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2.组织机构及人员情况

（1）组织机构情况。一级预算单位1个：保山市文化和旅游局。市文化和旅游局是市人民政府工作部门，正处级，加挂保山市文物局牌子。行政编制22名。其中，正处级领导职数1名：局长1名；副处级领导职数5名：副局长5名（其中1名兼任市文物局局长），科级领导职数17名：正科级领导职数12名（含机关党委专职副书记1名、离退休人员办公室主任1名），副科级领导职数5名（含机关纪委书记1名）。二级预算单位4 个：保山市文化和旅游市场综合执法支队、保山市图书馆、保山市文化馆、保山市博物馆。根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》（保编办44号），保山市文化和旅游局所属事业单位4个。分别为保山市文化和旅游市场综合执法支队、保山市图书馆、保山市文化馆、保山市博物馆。当年无变化。

（2）人员情况，包括当年变动情况及原因。

保山市文化和旅游局在职人员编制22人，在职实有公务员37人、工勤2 人、离休1 人。2020年年末实有人数40人（行政人员37人、工勤2 人、离休人员1人），2021年从中共昌宁县委宣传部调入1人，从保山市高黎贡山旅游度假期管委会经济发展局调入1人，11月退休1人。年末在职公务员38人，工勤2 人。

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队有参照公务员法管理人员编制9人，与2020年相比持平。2021年年末支队在职人员8名，相较2020年年末相比减少1名，变动原因为：徐明辉同志从支队调出至昌宁县人民政府。2021年末单位共有财政供养人数8人，均为在职人员。

保山市图书馆2021年末编制人数17人。其中：行政编制0人，事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；年末实有在职事业人员17人（含参公管理事业人员0人），与上年对比增加3人，主要原因是2021年9月调入2人，其中从保山市龙陵县三江口国有林场调入1人、从普洱市西盟佤族自治县财政局调入1人，10月通过市直事业单位公开招聘1人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

保山市文化馆2021年末实有人员18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；年末实有人员比上年增加1人，主要为2021年10月份从蒲缥卫生院调入1人；离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。离休人员比上年减少1人，主要为2021年8月病逝1人。

保山市博物馆事业编制数18名，截至2021年12月31日在编在职16名人员，较上年减少1名，原因为本年调出1名人员导致。

（二）部门绩效目标的设立情况

市文化和旅游局绩效目标符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责、符合《保山市旅游产业“十四五”发展规划》、符合年初年度预算安排。

（三）部门整体收支情况

2021年度市文化和旅游局2021年总收入22240430.57元，总支出 29144845.48元，基本支出17512040.11元，其中：人员经费支出16091410.84元，占支出55.21%；公用经费支出1420629.27元，占支出4.87%；项目支出11632805.37元，2021年年末结转40561.4元，其中：财政拨款结转0.00元；非财政拨款结转40,357.65元，主要是文化馆“百年光辉耀新梦 十里春风化乡情”全省“乡村春晚”示范展示活动经40,000.00元，个税手续费357.65元。行政执法支队个税手续费203.75元。

保山市文化和旅游局2021年公务用车保有量3辆，2021年三公经费预算452400.00元，实际支出203980.76元，其中：公务用车运行维护费168536.76元，比上年减少1324.79元，减0.78%；公务接待费35444元，比上年减少26826元，减43.08%。由于疫情原因，上级单位减少公务活动，导致公务接待费减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强市文化和旅游局预算单位绩效管理工作，促进财政资金科学配置、高效使用，保山市文化和旅游局调整充实预算绩效管理领导小组，下发《保山市文化和旅游局关于调整充实预算绩效管理领导小组的通知》。制定《保山市预算管理工作实施方案》，明确预算绩效管理工作任务，主要有绩效目标管理、绩效评价管理、绩效评价结果运用等工作内容。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）自评指标体系

1.市文化和旅游局整体支出和专项资金管理。

（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（2）财务管理按制度运行规范。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，保证财政资金的安全和高效运行。

2.市文化和旅游局整体支出和专项资金分类评价

（1）整体支出情况。2021年度市文化和旅游局总支出29144845.48元，基本支出17512040.11元，项目支出11632805.37元。

“三公经费”支出情况。2021年度市文化和旅游系统“三公”经费支出预算452400.00元，决算支出203980.76元，比预算减少248419.24元，减54.91%。其中公务用车购置及运行维护费支出169861.55元、公务接待支出62270.00元。比预算减少95168.45元，减少29.07%，比上年减少125959.14，减少35.17%。

项目资金项资金11632805.37元分类使用情况。2021年预算安排项目经费11632805.37元，完成重点项目29个，完成经费预算11632805.37元，完成率100%，达到了预期绩效目标。分项目绩效目标完成情况为：市文化和旅游局财政安排预算项目9个，完成率100%。三馆文化广场改造提升经费346996.68元，市级专家服务团及农村人才培训经费30000.00元，市文化和旅游局信创工程经费49999.6元，三馆文化广场绿化维护管理经费139619.00元，全省“旅游革命”奖励经费7084302.83元，文物保护单位老营李将军府修缮一期修缮工程补助资金1837706.06元，中央补助地方公共文化服务建设专项资金及绩效目标资金1343569.51元，历史文化名城城打造能力提升培训（旅游健康生活目的地创建培训）经费168000.00元，省级文化文物发展专项经费98800.00元。

市文化和旅游行政执法支队财政安排预算项目1个，省文旅厅拨入项目1个，完成率100%，预算安排项目绩效目标。文化和旅游市场监管经费38,701.20元，重大案件办案单位及办案人员办案经费40000.00元。市图书馆财政安排项目经费917286.09元，完成主要项目5个，完成率100%，预算安排项目绩效目标。图书报刊购置经费272054.15元绩效目标，图书馆免费开放中央补助资金382481.94元绩效目标。图书馆免费开放省级补助资金85000.00元绩效目标完成情况，中央补助地方公共文化服务体系资金88150.00元绩效目标完成情况，中央补助地方公共文化服务体系资金89600.00元绩效目标完成情况。市文化馆2021年财政安排项目经费643,883.77元，完成主要项目4个，完成率98.18%。文化馆免费开放补助资金372,650.54元，2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放省市级配套补助资金55,438.83元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一文化馆文艺精品创作经费185,882.40元，2020年省对下文化文物事业发展专项资金—保山市文化馆改造提升经费19,500.00元，省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费10,412.00元。保山市博物馆预算安排项目经费1985594.2元，完成重点项目6个，完成率100.00%，2020年省下达文化文物事业发展专项资金——光尊寺、滇缅公路惠通桥、腾阳会馆、汉庄城址“四有”经费44660.00元，2020年保山市博物馆馆藏文物预防保护方案补助资金426300.00元，滇西抗战原始史料征集经费67129.00元，非税收入安排支出——文物调勘、文物保护和博物馆相关补助经费46633.00元，2021年博物馆免费开放经费（中央和省级配套）1284700.00元。

3.固定资产管理情况。市文化和旅游局系统坚持厉行节约、物尽其用的原则，聘请保山智诚财务咨询服务有限公司对固定资产进行全面清查，对清查出达到报废未能使用的固定资产向市财政局提出报废申请，同意后进行报废处理，对在用固定资产管理采取由办公室统一建档管理，对每件固定资产使用明确使用人负保管职责。

4.整体支出和专项资金绩效评价。2021年以来，市文化和旅游局注重加强预算收支管理和项目资金，不断完善单位内部管理制度，严格内控管理，市文化和旅游部门整体支出和专项资金支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。2021年，全市共接待海内外旅游3,041.12万人次，实现旅游业总收入338.48亿元，恢复至2019年的84%和76%。旅游业固定资产投资完成78亿元，完成数居全省第2位；文化、体育和娱乐业营业收入增长40.1%，文化、体育和娱乐业工资总额增长19.1%。

（1）突出政治建设，打造文旅战线铁军劲旅。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻新时代党的建设总要求，落实第一议题制度，召开党组会议14次，局党组理论学习中心组开展集中14次、党组会专题学习2次、干部职工学习教育40余次、支部“三会一课”学习60余次，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话、指示、批示精神和中央、省委省政府重要会议文件精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。扎实开展党史学习教育，通过专题学习、专题培训、专题宣讲，从百年党史中汲取奋进力量。坚持领导带头、以上率下，迅速兴起学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神热潮。坚持党管意识形态不动摇，强化阵地意识，坚持正确舆论导向，主动抢占思想阵地制高点，用好用活文化文艺手段加强对中央、省委、市委系列决策部署的解读解释、宣传宣讲，大力弘扬社会主义核心价值观，严把各类宣传推介、展览演出、文化活动审批关，牢牢把握网络意识形态工作领导权，打造意识形态工作的“根据地”和“桥头堡”。抓好人才队伍建设，组织参加各种各类培训130多人次，一支政治强、业务精、工作实、作风硬的“文旅铁军”正逐渐成型，市文化和旅游局评选表彰为全国文化和旅游系统先进集体。

（2）拓展服务空间，公共文化服务持续加强。永子围棋制作技艺、腾冲玉雕2个项目入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，新增55名市级非物质文化遗产代表性传承人；引入社会资源，建成市图书馆巴川分馆、隆阳中咖书院、腾冲东山书院、施甸善洲书屋、“东篱风语”图书角等一批新型文化空间；围绕中国共产党成立100周年，创作《云岭星火》《把一生交给党》《追寻善洲书记的足迹》《水边的姑娘心向党》等各类文艺节目70余件，开展了形式多样的庆祝中国共产党成立100周年系列活动，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，全面唱响“感党恩、听党话、跟党走”的时代主旋律；举办“彩云之南等你来”活动60多场，完成送戏下乡和戏曲进乡村演出 529场，全市公共文化场馆免费开放服务100多万人次，一批非遗项目、一系列丰富多彩的群众文化活动，满足了人民群众多层次的文化需求，提升了游客体验感，激发了文旅融合市场活力。

（3）推进融合发展，文物保护利用有序开展。完成全市文博单位安全直接责任人公示，组织开展3轮文物安全巡查检查，共排查安全隐患263项，2020年度文物安全考评获全省第2名；新增国家三级文物67件（套）；腾冲博物馆、艾思奇纪念馆陈列布展改造提升和滇西抗战纪念馆数字化保护利用项目顺利完成，老营李将军府等10个文物保护项目有序推进；腾冲文庙等4个项目获得2021年国家文物保护专项经费2722万元，大甸山遗址等3个项目列入国家文物局2022年项目支持计划，保山市博物馆数字化等8个项目将获国家2022年第一笔经费1341万元；仁寿门等4片街区列为省级历史文化街区，仁寿门片区改造提升概念性规划编制完成。全市立足得天独厚的文化和旅游资源优势，坚持以文塑旅、以旅彰文，开展了形式多样、内容丰富的“非遗、文物、博物馆+旅游”文旅融合项目，特色鲜明、引人入胜。

（4）聚焦全域旅游，文旅品牌创建再创佳绩。保山被文化和旅游部评为国家文化和旅游消费试点城市，腾冲连续四年入选中国县域旅游综合竞争力百强县市；昌宁县、龙陵县成功创建省级全域旅游示范区；高黎贡山山地徒步旅游线路获评首批“国际山地徒步旅游示范点”，保山启迪科学家小镇认定为国家体育旅游示范基地，保山永子棋院获评中国体育旅游精品景区、中国远征军之路获评中国体育旅游精品线路；隆阳区潞江镇等2个乡镇、隆阳区新寨村等5个村（社区）获评省级旅游名镇、名村；板桥镇青龙街、高黎贡文化创意产业园区、右甸河生态旅游休闲街区认定为首批云南省旅游休闲街区；和顺柏联温泉酒店等5家酒店获省级精品酒店称号；腾冲司莫拉幸福佤乡、高黎贡山茶博园、银杏村等3个景区创建为4A级景区，和顺古镇创建5A级景区加快推进，投资7000多万元完善了停车场、游客服务中心、数字和顺、标识系统、旅游厕所等提升改造，腾冲董官村等14家景区评定为3A级景区、荷花甘蔗寨等7家景区评定为2A级景区，全市A级景区达99个。

（5）狠抓转型升级，文旅重大项目加快推进。完成《保山市“十四五”文化和旅游发展规划》编制，共规划建设文化旅游项目180余个、计划投资1600多亿元。积极申报腾冲东山国际康养度假区等项目列为全省重大产业项目，保山中心城市万亩东山生态恢复工程等3个项目入选国家文化和旅游部投融资项目，司莫拉幸福佤乡建设项目申请获批专项债支持1亿元，争取精品酒店及等级旅游民宿奖补资金540万元；投资3500万元实施板桥青龙街4A级景区打造以及历史文化保护与恢复，青龙街非遗文创街区建成开街；“大和顺”旅游区、司莫拉幸福佤乡、世外乡村·高黎贡勐赫小镇等60余个文旅项目及大滇西旅游环线G219沿边国道泸水至腾冲公路加快推进，天空之眼、银杏村半山悬崖等半山酒店建成运营，潞江坝新寨咖啡3号庄园、昌宁乡伴文旅·阿背寨梯田等一批半山酒店加快建设，打造“司莫拉幸福佤乡”、世外乡村·高黎贡勐赫小镇等一批休闲度假产品，启动昌宁中媒·柯街温泉小镇、龙陵三关温泉颐养新村等一批温泉康养度假项目建设，红色旅游、乡村旅游、自驾旅游、康养度假游等新业态持续升温，康养度假、户外运动、研学旅行等一批新业态加快推进。

（6）坚持管服结合，文旅市场环境健康有序。完善投诉处理、“30天无理由退货”机制，及时处理游客投诉，办结举报、投诉376件，办结游客退换货1043件、金额1,417.33万元，办结率100%；严把文旅行政审批关，共审批歌舞娱乐场32家、互联网上网服务营业场所4家、演出市场1家、营业性演出1场；加大文旅市场监管和执法力度，检查各类文化旅游场所6407家次，责令改正29家次，警告4家次，办理涉文涉旅案件28件，办结23件, 罚款26.7万元，没收违法所得7817元,收缴宗教性非法出版物795册、非法宗教音像制品48张（盒），停业整顿3家次,暂扣导游证4个，停业整顿3家；开展“僵尸”旅行社及导游专项清理整治行动，注销旅行社3家，责令整改8家；统筹抓好文旅行业安全生产、疫情防控等工作，持续推进涉旅企业诚信评价、文化旅游“红黑榜”制度，公开发布“红黑榜”17期，全市文旅行业安全、健康、文明、有序。

（7）加大宣传推介，旅游品牌形象持续提升。拍摄了全新的保山文旅形象宣传片，制作完成《保山旅游攻略》及各县（市、区）旅游宣传折页，启动了保山传统村落的电子导览地图制作；围绕“我是谁”“凭什么来我这里”“我来这里旅游什么”，编制完成保山旅游策划方案；建立“文化保山云”常态化运营机制，到北京、上海、成都、重庆开展了宣传推介，举办了“2021首届云南腾冲龙舟赛”、保山—泸州航线首航仪式暨保山旅游推介会；持续在昆明长水等机场投放品牌形象宣传广告，完成空巴通补助58万元、2万多游客受益；与央视《味道》栏目合作拍摄春节特别节目、保山专题美食节目并在央视科教频道播出，举办了保山文旅首届抖音短视频大赛，运用抖音、微博、微信加大保山旅游资源、产品的宣传，“世界高黎贡·世界自然遗产—云南保山”品牌影响力和保山对外知名度不断提升。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定明确。市文化和旅游局的职责设定符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责。

2.预算配置科学。通过从“三公经费”、重点支出、预算完成等方面科学配置，基本支出预算保障了单位年度正常工作的开展。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效。市文化和旅游局严格执行财政批准的预算，加快支出进度，严控预算调整，加强项目资金实施的指导监督，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；严格执行相关财务制度，加强对“三公经费”支出控制，提高绩效的目标及措施，预算完成率100%，支出进度率100%，公用经费控制率100%。

2.预算管理规范。日常经费支出管理规范，严格执行年初预算，严格对经费开支的事项和用途进行审核，保证经费专款专用，严格控制经费支出总额在预算范围内，有效合理利用财政资金，发挥资金使用效益。

（三）产出情况分析

2021年文化和旅游项目工作实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%，按质按量完成专项工作绩效目标。

（四）效果情况分析

2021年以来，全市文化和旅游工作聚焦全域旅游和旅游品牌化，攻坚克难，开拓进取，扎实推进市委、市人民政府各项决策部署，旅游经济稳步增长，旅游业发展呈现出多元化、全域化、品牌化健康快速发展的喜人态势。全市旅游业通过转变发展方式，丰富产品，优化环境，创新营销模式，激活旅游市场，旅游经济指标呈两位数增长。2021年，全市共接待海内外旅游3,041.12万人次，实现旅游业总收入338.48亿元，恢复至2019年的84%和76%。旅游业固定资产投资完成78亿元，完成数据全省第2位；文化、体育和娱乐业营业收入增长40.1%，文化、体育和娱乐业工资总额增长19.1%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的主要问题

1.绩效评价管理制度尚不健全。

2.财务人员业务能力有待进一步提高。

（二）改进的主要措施

1.完善绩效评价工作制度。

2.加强学习培训，提升业务能力。

五、绩效自评结果应用

利用绩效评价结果促进局机关各科室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价中存在问题及时整改。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，确保资金安全。市文化和旅游局领导在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约，严控行政成本。通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

其他需说明的情况（无）

保山市文化和旅游局

2022年5月20日