根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩[2022]4号）文件，我局认真梳理2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出情况并作出项目绩效分析评价，现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达转移支付预算和绩效目标情况

2021年省财政厅2次下达我市中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1883.00万元，市本级绩效目标完成率100%。

2020年12月省财政厅下达《云南省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（云财教[2020]396号）文件、《云南省财政厅关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及绩效目标的通知》（云财教[2021]260号），2021年保财教[2021]41、181、193下达我市2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1883.00万元。其中，公共数字文化建设（公共文化云）47.00万元，戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）50.00万元，戏曲公益性演出（戏曲进乡村）162.00万元，全民健身场地器材补短板工程60.00万元，一般项目1265.00万元，绩效奖励299.00万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2020年12月省财政厅下达《云南省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（云财教[2020]396号）文件，《云南省财政厅关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金及绩效目标的通知》（云财教[2021]260号）下达我市文旅系统2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1883.00万元。主要是2021年贫困地区村文化活动场所、设备购置补助、贫困地区戏曲进乡村补助、农村文化惠民工程等公共文化服务、隆阳区板桥镇青龙街公共文化示范街区打造，东山书院（原红岩小学）规划设计费。市文化馆文化馆文艺精品创作费、2020年公共数字文化建设项目完成情况开展资源建设和平台运维，市图书馆公共文化服务免费提供图书相关服务工作，2020年公共数字文化建设项目完成情况开展资源建设和平台运维，各县区中央补助地方公共文化服务方面工作。

（2）项目资金执行情况分析主要是2021年贫困地区村文化活动场所、设备购置补助、贫困地区戏曲进乡村补助、农村文化惠民工程等公共文化服务、隆阳区板桥镇青龙街公共文化示范街区打造，东山书院（原红岩小学）规划设计费。市文化馆文化馆文艺精品创作费、2020年公共数字文化建设项目完成情况开展资源建设和平台运维，市图书馆公共文化服务免费提供图书相关服务工作，2020年公共数字文化建设项目完成情况开展资源建设和平台运维，各县区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金主要用于农村文化惠民工程等公共文化服务项目。

（二）项目资金管理情况分析

按照《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》（财教[2015]527号）、《财政部关于印发中央对地方专项转移支付管理办法的通知》（财教[2015]230号）等相关文件规定，对中央补助地方公共文化服务体系建设资金的管理和使用坚持“专款专用”原则，规范审批流程，建立厉行节约杜绝浪费的机制，并严格按照相关的条例及法规执行，一切从实际出发，精打细算，有效控制经费开支，提高经费使用效率；严格履行专项资金使用的范围、标准和程序，实际支出与项目实施方案预算相符，补助资金到位率100%。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化艺术活动等基本文化权益。加强文物保护利用，提升文公共文化服务水平，传承中华优秀传统文化，打造全域旅游示范区，发展乡村旅游，促进文旅事业与经济社会和谐发展。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年全市实施中央补助地方公共文化服务体系建设项目都是为广大人民群众提供服务的公益性文化活动场所建设和进一步带动群众性文化活动蓬勃发展，参加公共文化活动的人数不断增加，开展群众性公共文化活动的内容和形式更加丰富多彩，在提高人民整体素质，促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着重要作用，有力推动全市文化大发展、大繁荣，让人民群众共享经济社会发展成果，提升全市公共文化服务体系支撑项目的“文化乐民、文化育民、文化富民”社会效益，用文化提升市民素质、城市品味，让全市文化真正成为凝聚民心的精神旗帜，促进全市经济社会全面发展。一是艺术非遗成果丰硕。围绕抗击疫情、脱贫攻坚、扫黑除恶等主题，加强文艺创作，特别是新冠疫情暴发后，全市创作100余部“战疫”题材文艺作品，以“艺”抗“疫”传递真情。精心组织参加各种赛事，《总书记来到咱司莫拉》获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛二等奖；第四届云南省群众文化“彩云奖”，保山选送的歌曲《春暖司莫拉》、曲艺《傈僳山寨太阳花》、戏剧《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》4件作品分获音乐、曲艺、戏剧、舞蹈四个门类的“彩云奖”，摄影作品《苗家寨的昨天与今天》获摄影类“彩云奖”；9项作品获云南省2020年“奋斗杯”群众文艺作品大赛奖；扬琴说唱《大亮山上不老松》喜获云南曲艺百合奖、保山战疫歌曲《春风里》入选云南省文学艺术政府奖等奖项。新增“永子”“腾冲玉雕”两项国家级非遗项目，组织开展了第五批市级非物质文化遗产项目评选，新增市级非遗项目32项，全市8个区域21个非遗项目点位入选云南省非遗主题旅游线路。二是公共服务持续加强。村级综合文化服务中心全部建成，超额完成省对市考核任务。文化馆图书馆总分馆制全部完成。文化馆以评促建，在硬件条件较差的情况下，服务水平、服务能力获得省级高度评价。图书馆在全省首家推出“积分信用制”免押金借阅、同城“通借通还”“你读书我买单”“入校办证”促阅读便民阅读服务，获得省级肯定和社会好评。全市公共文化单位全年免费开放服务175万多人次。统筹开展“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡和戏曲进乡村演出，全市全年组织演出和各类活动530场次，观众达20万人次。全市成立广场舞团队2850支，群众合唱团队12支，经常性参加活动的达15.9万人，群众文化活动欣欣向荣。建设旅游厕所203座，数量全省第一。腾冲市固东镇、隆阳区金鸡乡获评“云南民间文化艺术之乡”，隆阳区图书馆获评全国第八届服务基层、服务农民先进集体，腾冲市正式列入云南省“边境文化睦邻示范区”创建试点，一批单位成为国家、省各级文旅融合试点，文化扬名有新亮点。三是文旅人才支撑更加有力。加大文旅人才的融合，对文旅专家人才库信息进行整理，把旅游专业人才、三区人才、民间艺人、非遗传承人等人才纳入统计范畴。加强文旅行政管理人才及经营管理人才的行业监管、企业管理能力培训，注重提升导游、景区讲解员等一线从业人员的服务技能，抓好文化旅游新业态人才队伍建设，鼓励文化旅游企业和院校联合培养文化旅游营销策划、文化创意、电子商务、规划咨询等新业态人才。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

一是完成市、县两级7个图书馆被评为一级馆4个、二级馆1个、三级馆2个，达标率100%，6个文化馆中一级馆、二级馆、三级馆各2个，达标率100%，龙陵县文化馆、图书馆新馆开工建设；隆阳区图书馆被评为“2019年度云南省社科普及示范（培育）基地”。现代公共文化服务体系网络设施建设进一步推进，累计建成乡镇（街道）综合文化站76个、农场文化站3个、社区文化站2个、村（社区）综合文化服务中心905个，对6个文化站实施了改扩建。

二是完成市图书馆国图公开课资源建设50节，指标完成率100%，完成地方文献加工8000页，指标完成率100%。

三是完成隆阳区、施甸县、昌宁县购置30个贫困村60万元活动室设备，30个贫困村活动室设备已通过招标采购方式购置完成，项目执行率达100%。

四是完成全市54个乡镇530场送戏曲进乡村演出演出，费用支出项目资金162万元，项目执行率达100%。

（2）质量指标。项目验收合格率≥95%；公共文化下乡活动贫困村覆盖率≥95%；贫困村文体活动器材配备率≥90%；贫困村综合性文化服务中心覆盖率≥90%；贫困村综合性文化服务中心设备使用率≥95%。贫困地区文化活动室基本文化服务设备使用率≥95%；公共文化设施人均拥有藏书逐步提升；公共数字文化服务参与率逐年提升；公共数字文化资源建设完成率≥95%；贫困地区文化活动室基本文化服务设备购置使用率≥100%；戏曲进乡村演出任务完成率≥95%。

(3)时效指标。项目按计划完成率≥90%。

(4)成本指标。财政补助资金占该项公共文化服务体系建设项目的比重=1。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

村级综合文化服务中心全部建成，超额完成省对市考核任务。文化馆图书馆总分馆制全部完成。文化馆以评促建，在硬件条件较差的情况下，服务水平、服务能力获得省级高度评价。图书馆在全省首家推出“积分信用制”免押金借阅、同城“通借通还”“你读书我买单”“入校办证”促阅读便民阅读服务，获得省级肯定和社会好评。全市公共文化单位全年免费开放服务175万多人次。统筹开展“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡和戏曲进乡村演出，全市全年组织演出和各类活动530场次，观众达20万人次。全市成立广场舞团队2850支，群众合唱团队12支，经常性参加活动的达15.9万人，群众文化活动欣欣向荣。建设旅游厕所203座，数量全省第一。腾冲市固东镇、隆阳区金鸡乡获评“云南民间文化艺术之乡”，隆阳区图书馆获评全国第八届服务基层、服务农民先进集体，腾冲市正式列入云南省“边境文化睦邻示范区”创建试点，一批单位成为国家、省各级文旅融合试点，文化扬名有新亮点。全市创作100余部“战疫”题材文艺作品，以“艺”抗“疫”传递真情。精心组织参加各种赛事，《总书记来到咱司莫拉》获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛二等奖；第四届云南省群众文化“彩云奖”，保山选送的歌曲《春暖司莫拉》、曲艺《傈僳山寨太阳花》、戏剧《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》4件作品分获音乐、曲艺、戏剧、舞蹈四个门类的“彩云奖”，摄影作品《苗家寨的昨天与今天》获摄影类“彩云奖”；9项作品获云南省2020年“奋斗杯”群众文艺作品大赛奖；扬琴说唱《大亮山上不老松》喜获云南曲艺百合奖、保山战疫歌曲《春风里》入选云南省文学艺术政府奖等奖项。新增“永子”“腾冲玉雕”两项国家级非遗项目，组织开展了第五批市级非物质文化遗产项目评选，新增市级非遗项目32项，全市8个区域21个非遗项目点位入选云南省非遗主题旅游线路。

（2）社会效益。

一是该项目的实施充分体现国家、省和地方政府对公共文化服务的高度重视，体现了社会主义制度的优越，有利于满足人民群众不断增长的精神文化需求，提高人民群众文化获得感和幸福感。二是推动群众性文体活动蓬勃开展，参加公共文化活动的人数不断增加，群众性公共文化活动的内容和形式更加丰富多彩，在提高人民整体素质，促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。三是提升“文化软实力”的战略机遇，是保障广大人民群众基本文化权益的有效途径，是维护社会和谐稳定的有效手段。四是对加强社会主义精神文明建设、全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会具有重要意义。公共文化设施覆盖人群率≥100%；文化馆公共数字文化资源建设完成率100%；乡镇文化站建设完成率100%；村文化活动中心建设完成率100%。

（3）生态效益。

全市各公共文化服务场地、设施的建设实施有效提高了当地居民环境卫生的提升、污水排放达标、环境优美，打造出山清水秀美丽村庄。项目建设符合环保要求100%。

（4）可持续影响。

中央补助地方公共文化服务体系建设资金对全市基本公共文化服务水平长期稳步提升，推动全市文化繁荣发展，从加快文化和旅游融合发展起到了极大的促进作用。增强了基层综合性文化服务中心的服务功能和服务能力，巩固了农村文化阵地，对社会主义先进文化的传播具有积极影响。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对国家基本公共文化服务满意度≥90%；公共文化设施观众满意度≥90%；文化馆公共数字文化资源建设观众满意度≥90%；贫困地区村文化活动室设备购置群众满意度≥90%；贫困地区戏曲进乡村文艺演出群众满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过中央补助地方公共文化服务体系建设资金、贫困地区村文化活动室设备购置、贫困地区送戏下乡村项目的实施，努力建设及改善各乡、村公共文化服务设施等硬件，通过戏曲进乡村等活动，积极营造共建公共文化服务氛围，满足了居民群众日益增长的文化需求，实现和保障农民群众的基本文化权益。对大力发展先进文化，支持健康有益文化，改造落后文化，抵制腐朽文化，倡导科学、文明，克服愚昧、落后，促进农村物质文明、政治文明、精神文明与生态文明建设有重大意义，全部项目未偏离绩效目标情况。下一步，保山将继续加强中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理，提高资金使用效率，加快推进全市地方公共文化服务体系建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评涉及项目已完成，基本达到项目既定的绩效目标，截至目前公共文化服务体系建设成效明显，群众满意度较高。该项目绩效自评结果为优秀。绩效自评结果将在部门网站进行公开，接受社会和民众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议

一是由于公共文化服务体系建设专项资金存在点多面广，单项资金量较小的问题，实施整体评价方面还是存在一定难度，建议在完善指标体系构建方面进一步加强，促进其科学性、合理性；

二是随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质总体不一，影响整个评价的准确性、客观性，建议适时组织培训学习，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。

三是基层公共文化设施建设底子薄、欠账多、投入不足，“补短板”的任务繁重；文化遗产保护工作压力加大，民间艺人后继乏人；文艺创作、文化创意等专业人才匮乏，农村文化队伍服务能力不足。

四是因市级财政困难，政府投入引导性资金不足，部分项目进度缓慢，建议省级加大对公共文化活动资金补助力度,确实提升县市区公共文化活动场所建设，促进全市公共文化工作又好又快发展。

五是因县级财政困难，市级下达的中央补助地方公共文化服务体系建设资金拨至县区被县财政局滞留，县区文化旅游项目经费无法拨至项目实施主体，大部分文旅项目建设推进难，项目建设缓慢，有些项目建设已完工，但工程款尚未支付。建议请市财政局牵头，加强对中央补助地方资金的督促使用力度，达到项目绩效目标。

保山市文化和旅游局

2022年5月23日