一、项目基本情况
根据《云南省“旅游革命”评价奖励办法（试行）》（征求意见稿），结合我市实际，制发《2020年保山市文化和旅游局落实《云南省“旅游革命”评价奖励办法》（试行）工作方案》，牵头做好“旅游革命”工作安排，重点负责重点文旅项目建设等12项评价指标工作的落实。起草《2019年“旅游革命”评价奖励资金分配方案的请示》，配合市财政局做好资金分配相关工作。该专项资金的日常管理由保山市文化和旅游局负责。
二、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
2021年保财教〔2021〕1号、保财教〔2021〕194号共下达“旅游革命”奖励项目经费398.55万元，由市文化和旅游局组织实施398.55万元。支付方式为按照开展工作进度及时兑付到位。
2.项目资金管理情况
2021年度“旅游革命”奖励项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市文化和旅游局严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金，严格资金支出界限，对专项资金进行审核把关，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
一是推进融合发展，文物保护利用有序开展。新增国家三级文物67件（套），腾冲博物馆、艾思奇纪念馆陈列布展改造提升和滇西抗战纪念馆数字化保护利用项目顺利完成，老营李将军府等10个文物保护项目有序推进，腾冲文庙等4个项目获得2021年国家文物保护专项经费2722万元，大甸山遗址等3个项目列入国家文物局2022年项目支持计划，保山市博物馆数字化等8个项目将获国家2022年第一笔经费1341万元；仁寿门等4片街区列为省级历史文化街区，仁寿门片区改造提升概念性规划编制完成，狠抓转型升级，文旅重大项目加快推进。积极申报腾冲东山国际康养度假区等项目列为全省重大产业项目，保山中心城市万亩东山生态恢复工程等3个项目入选国家文化和旅游部投融资项目，司莫拉幸福佤乡建设项目申请获批专项债支持1亿元；投资3500万元实施板桥青龙街4A级景区打造以及历史文化保护与恢复，青龙街非遗文创街区建成开街；“大和顺”旅游区、司莫拉幸福佤乡、世外乡村·高黎贡勐赫小镇等60余个文旅项目及大滇西旅游环线G219沿边国道泸水至腾冲公路加快推进，天空之眼等10个半山酒店建成运营，潞江坝新寨咖啡3号庄园等一批半山酒店加快建设，，三是打造了“司莫拉幸福佤乡”、世外乡村·勐赫小镇等一批休闲度假产品，启动了昌宁中媒·柯街温泉小镇、龙陵三关温泉颐养新村等一批温泉康养度假项目建设，四是通过“以奖代补”的方式，加大世界一流“健康生活目的地”建设。共规划建设文化旅游项目180余个、计划投资1600多亿元，制定《保山市每个县建设一个高品质酒店实施方案》，共策划包装高品质酒店招商引资项目14个，计划到2023年，全市分三批建设7个高品质酒店，实现每个县至少有1个高品质酒店。2021年来，积极申报腾冲东山国际康养度假区等项目列为全省重大产业项目，保山中心城市万亩东山生态恢复工程等3个项目入选国家文化和旅游部投融资项目，19个文旅项目获贷款贴息231.84万元，司莫拉幸福佤乡建设项目申请获批专项债支持1亿元，正在申请和顺柏联温泉酒店等5家精品酒店以及桫椤庄园等22家旅游民宿新冠疫情奖补资金540万元；投资3500万元实施板桥青龙街4A级景区打造以及历史文化保护与恢复，青龙街非遗文创街区建成开街；“大和顺”旅游区、司莫拉幸福佤乡、世外乡村·高黎贡勐赫小镇等60余个文旅项目及大滇西旅游环线G219沿边国道泸水至腾冲公路加快推进，天空之眼、银杏村半山悬崖等10个半山酒店建成运营，潞江坝新寨咖啡3号庄园、昌宁乡伴文旅·阿背寨梯田等一批半山酒店加快建设，打造了“司莫拉幸福佤乡”、世外乡村·勐赫小镇等一批休闲度假产品，启动了昌宁中媒·柯街温泉小镇、龙陵三关温泉颐养新村等一批温泉康养度假项目建设，红色旅游、乡村旅游、自驾旅游、康养度假游等新业态持续升温，康养度假、户外运动、研学旅行等一批新业态加快推进。全年完成旅游业固定资产投资70.71亿元，居全省第3位。
2．效益指标完成情况
全市共接待海内外旅游2685.21万人次，实现旅游业总收入286.43亿元，同比分别增长15.93%和 24.55%。全年预计完成接待海内外旅游 3041.11 万人次，实现旅游业总收入 330.03 亿元，同比分别增长 16.46 %和 23.59 %；完成旅游业固定资产投资70.71亿元，全年预计完成80亿元，完成数预计全省第三位，市文化和旅游局评选表彰为全国文化和旅游系统先进集体。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目已完成。
五、绩效自评结果
全市共接待海内外旅游2685.21万人次，实现旅游业总收入286.43亿元，同比分别增长15.93%和 24.55%。全年预计完成接待海内外旅游 3041.11 万人次，实现旅游业总收入 330.03 亿元，同比分别增长 16.46 %和 23.59 %；完成旅游业固定资产投资70.71亿元，全年预计完成80亿元，完成数预计全省第三位，市文化和旅游局评选表彰为全国文化和旅游系统先进集体。
六、结果公开情况和应用打算
严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。下一步，以绩效自评结果为指引，进一步推动保山旅游发展。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作存在的困难和问题
绩效评价管理制度尚不健全。虽然我局制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为市委、市人民政府的核心智库之一，与市委、市人民政府的要求还存在差距。
（二）绩效自评工作的建议
加强顶层设计，完善绩效评价方式，提升绩效评价质量和水平。
保山市文化和旅游局
2022年5月5日
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