一、项目基本情况
（一）资金下达情况
2021年保山市图书馆免费开放补助资金预算46.75万元，实际下达46.75万元（其中：中央补助资金保财教〔2021〕38号下达38.25万元，省级配套资金保财教〔2021〕93号下达8.5万元）。
（二）资金到位情况
中央补助资金到位时间2021年2月28日，省级配套资金资金到位时间2021年7月31日，资金到位率100%。
（三）州市配套或自筹下达及到位情况
无州市配套或自筹资金。
（四）项目实施主体或单位
保山市图书馆
（五）项目实施内容
通过2021年免费开放补助资金项目的实施，实现全年免费服务读者天数不少于360天，全年服务读者不少于6.50万人次，举办读书会活动、阅读推广活动和精品文化展览活动，服务市民阅读需求有效提高，服务读者满意度调查不低于95%。充分发挥公共图书馆文化阵地示范作用，有效推进全民阅读发展。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用情况分析
1.项目资金执行情况分析
（1）中央补助资金使用情况
中央补助资金38.25万元，于2021年12月23日完成全部支出。
资金支出明细主要是：办公费5.80万元、水费0.20万元、电费0.46万元、物业管理费0.04万元、邮电费0.03万元、差旅费2.43万元、维修（护）费0.25万元、租赁费4.50万元、培训费0.60万元、劳务费21.34万元、其他商品和服务支出2.60万元。
（2）省级配套资金使用情况
省级配套资金8.50万元，于2021年9月23日完成全部支出。
资金支出明细主要是：劳务费8.50万元
（3）州市配套或自筹资金使用情况
无州、市配套或自筹资金。
2.项目资金管理情况分析
一是严格执行资金使用范围：项目资金主要用于免费开放服务读者商品和服务支出的劳务费、水电费、网络费、及清洁用品和办公耗材支出；图书馆从业人员业务培训、举办公益性讲座、文化展览，开展阅读推广、宣传活动等其他费用支出。
二是规范专项资金管理：据实编报项目预、决算，提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。配合财政、审计和文旅等部门的监督与检查。对挤占、挪用专项资金，擅自变更补助范围和支出内容,套取国家财政资金造成的损失和浪费等情况依法追究法律责任。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标：
①全年免费服务读者天数366天，指标完成率100%；
②全年免费服务读者6.58万人次，指标完成率100%。
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标：
全年服务市民阅读需求有效提高，指标完成率100%。
3.满意度指标完成情况分析。
免费开放服务读者满意度95%，指标完成率100%。
三、自评结论、主要经验及做法
保山市图书馆免费开放补助资金使用合规、管理规范；项目预算、绩效目标编制科学合理，资金使用安全、高效。项目绩效自评为优秀。
四、未完成原因和下一步改进措施
1.资金未使用完原因及下一步改进措施
无
2.绩效目标或指标未完成下一步改进措施
无
五、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议
近年来，在保山市委、市人民政府和各级部门的高度重视下，我市全民阅读推广成效显著，公共图书馆服务领域不断拓展、服务覆盖人群明显增长。中央补助和省级配套两级资金46.75万元已难以保障市级图书馆的有效运作，为了能更好的开展好各项服务工作，助推地方文化事业发展，建议市级财政能给予公共图书馆市级配套补助资金。
保山市图书馆
2022年5月28日
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