一、项目基本情况
（一）资金下达情况
2021年保山市图书馆图书报刊购置经费预算27.21万元，市级财政实际下达27.21万元（保财教〔2021〕15号）。
（二）资金到位情况
资金到位时间2021年1月8日，资金到位率100%。
（三）项目实施主体或单位
保山市图书馆
（四）项目实施内容
通过2021年图书报刊购置经费项目的实施，全年免费开放服务读者366天、完成纸质报刊订购1600种、购置纸质图书资料6806册、采购电子书刊2000种；建立分馆和流通点、开展全民阅读推广、举办公益讲座、培训、展览等活动，全年服务读者和市民25万人次；不断提升服务读者业务水平，年度服务读者满意度达95%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用情况分析
1.项目资金执行情况分析
（1）中央补助资金使用情况
无中央补助资金
（2）省级配套资金使用情况
无省级配套资金
（3）州市配套或自筹资金使用情况
市级补助资金27.21万元，支出明细主要是：其他资本性支出——纸质图书、期刊采购27.21万元。
2.项目资金管理情况分析
一是严格执行资金使用范围：项目资金主要用于2021年和2022年纸质报刊杂志征订、纸质图书资料采购和数字书刊购置。
二是规范专项资金管理：据实编报项目预、决算，提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。配合财政、审计和文旅等部门的监督与检查。对挤占、挪用专项资金，擅自变更补助范围和支出内容,套取国家财政资金造成的损失和浪费等情况依法追究法律责任。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标：
①全年免费服务读者天数366天，指标完成率100%；
②全年订购纸质报刊1600种，指标完成率100%；
③全年采购纸质图书、资料6806册，指标完成率62%；
④全年订购数字书刊2600种，指标完成率100%；
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标：
全年服务市民阅读需求有效提高，指标完成率100%。
3.满意度指标完成情况分析。
服务读者满意度达95%，指标完成率100%。
三、自评结论、主要经验及做法
保山市图书馆图书报刊购置经费使用合规、管理规范；项目预算、绩效目标编制科学合理，资金使用安全、高效。项目绩效自评为优秀。
四、未完成原因和下一步改进措施
1.资金未使用完原因及下一步改进措施
无
2.绩效目标或指标未完成下一步改进措施
年初绩效指标是依据申请经费35.00万元制定，市级财政实际批准下拨经费27.21万元，年度纸质图书、资料购置指标值与实际完成值存在一定偏差。
下一步改进措施：各部室加强项目预算编制沟通，做实、做细年初预算，科学合理制度项目绩效目标，积极向上级财政部门争取经费补助。
五、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议
近年来，图书单价市场行情呈稳步上升趋势，而公共图书馆读者来自不同阶层和年龄段，对图书资料的需求也较广泛。图书报刊购置难以实现批量采购，仍以零星采购为主，项目成本较高，每年新增书刊量已难以满足日益增长读者的阅读需求，建议市级财政能在原购书经费基础上给予适当增加，每年补助市图书馆40.00万元图书报刊购置经费。
保山市图书馆
2022年5月28日
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