保山市图书馆2022年度部门整体支出绩效自评报告-保山市人民政府门户网站

索引号
79518791-2-/2023-0427023
发布机构
保山市文化和旅游局

公开目录
自评报告
发布日期
2023-04-27

文号
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保山市图书馆2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市图书馆是公益性文化事业单位，负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。主管部门为保山市文化和旅游局。

保山市图书馆于1980年6月成立，从1980年6月起实行财务独立核算。纳入本年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。设有机构1个，内设综合办公室、数字图书馆部、活动推广部和采编流通服务部四个部室。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年我单位最主要的目标是：全年图书馆免费开放天数≥360天；全年服务市民和读者≥25万。

（三）部门整体收支情况

2022年收入合计3452392.82元，其中：财政拨款收入 3422392.82元，占本年收入99.13%；其他收入30000.00元，占本年收入的0.87%。

2022年支出合计3452392.82元，其中：基本支出为 2402189.19元，占总支出的69.58%，项目支出为1050203.63元，占总支出的30.42%；按支出经济分类：工资福利支出2298821.39元，占总支出的66.59%，商品和服务支出835796.23元，占总支出的24.21%，对个人和家庭的补助2200.00元，占总支出的0.06%，基本建设支出0.00元，其他资本性支出315575.2.00元，占总支出的9.14%。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照《预算法》进行年初各项经费开支预算，并制定方案严格按照方案执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》保财绩〔2023〕2号要求，安排部署绩效自评工作。相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等，并按照要求撰写绩效自评报告报市文旅局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年本级财政安排部门项目2个，省对下转移支付项目1个，中央补助项目3个，共计93.00万元。

（二）过程情况分析

1.预算管理情况。

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资等。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

2.资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。

（三）产出情况分析

2022年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

（四）效果情况分析

在2022年财务工作中我单位严格执行市级财政决算工作会议的各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、业务要求高，为做好2022年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度财务工作。

四、存在的问题和整改情况

无。

五、绩效自评结果应用情况

我单位部门项目支出绩效评价自评均为优，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。公共图书馆全民阅读和数字阅读的有效推广，大力推动了保山市文化和旅游的良好发展。

六、主要经验及做法

加强组织领导。成立了以馆长为组长，副馆长为副组长，部室主任为成员的领导小组。馆长亲自主持研究，严格按财政及上级主管部门管理规定，明确责任、集中力量、突出重点，按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。

七、其他需说明的情况

无。

保山市图书馆

2023年4月6日

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：保山市图书馆填报日期：2023年4月6日

单位名称		保山市图书馆
基本支出总额		2402189.19元			项目支出总额		1050203.63元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	345.24	345.24		100%		20
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标（55分）	数量指标	年度免费开放服务天数（天）			360		365	10
			年度免费开放服务人次（万人次）			25		26	10
			年度开展展览、讲座、读书会（次）			60次		62次	10
			平均每个农家书屋开展阅读活动数量（次）			4次		4次	9
			数字资源补充（册）			50000		50000	9
		质量指标	公共数字文化服务参与率			逐年提升		逐年提升	5
	效益指标（15分）	社会效益指标	服务市民阅读需求			有效提高		有效提高	5
			国民综合阅读率（%）			80		85	5
			公共数字文化服务参与率			稳步提升		稳步提升	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务读者满意度			90%		99.14%	10
总分（100分）		98						自评等级	优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。