保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助经费）-保山市人民政府门户网站

保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：年度免费开放服务天360天，指标完成率100%；年度免费开放服务25万人次，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况

服务市民阅读需求有效提高，指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况

读者满意度调查好评率90%，指标完成率99.14%。

（三）存在的问题和原因分析

经费不足，以目前的金额，无法为人民群众提供更多更好的服务。

(四) 下一步拟改进措施及有关建议

1.措施：加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，重视绩效评价工作，牢固树立绩效管理理念。

2.建议：加大对于公共图书馆免费开放资金的投入力度、抓好人才队伍建设。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，保山市图书馆响应党的号召，积极开展多种形式的群文辅导工作，坚持对外免费开放工作，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的书籍和基本服务项目全部免费。

（二）自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财绩〔2023〕2号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行率100%、设施设备及场地免费对外开放；举办读书会活动、阅读推广活动和精品文化展览活动、服务阅读需求有效提高，，给基层、学校等提供免费书籍；支付购买服务（公益岗）职工五险及工资；开展全市图书馆馆长工作培训会。充分发挥公共图书馆文化阵地示范作用、有效推进全民阅读发展。

预算执行偏差度：无。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

绩效目标已完成，无偏差。

结合馆内实际及疫情防控要求，保山市图书馆认真规范开展免费开放各项工作。2022年度，一是严格执行资金使用范围：项目资金主要用于支付保山市图书馆办公费、水费、和电费支出，资金使用范围合规。

二是规范专项资金管理：据实编报项目预、决算，提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。配合财政、审计和文旅等部门的监督与检查。对挤占、挪用专项资金，擅自变更补助范围和支出内容,套取国家财政资金造成的损失和浪费等情况依法追究法律责任。

（四）上年度部门自评结果应用情况

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市图书馆填报日期：2023年4月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。