保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-一楼提升改造项目）-保山市人民政府门户网站

保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-一楼提升改造项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：年度免费开放服务天数（天）360天，指标完成率100%；年度免费开放服务人次（万人次），指标完成率100%；年度开展展览、讲座、读书会60场，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况

服务市民阅读需求有效提高，指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况

读者满意度调查好评率90%，指标完成率99.14%。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.措施：加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，重视绩效评价工作，牢固树立绩效管理理念。

2.建议：无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

通过对图书馆修缮改造，使之对读者提供一个更舒适的学习看书环境，提高读者满意度，更好的服务群众读者。

（二）自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财绩〔2023〕2号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行率100%。

预算执行无偏差度。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

绩效目标已完成，无偏差。

（五）上年度部门自评结果应用情况

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金，增强主体和服务意识。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市图书馆填报日期：2023年4月6日

项目名称		2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-一楼提升改造项目
主管部门		保山市文化和旅游局			项目实施单位			保山市图书馆
项目类别		1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 þ
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	30.00	30.00		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	年度免费开放服务天数（天）			360	365		40
			年度免费开放服务人次（万人次）			25	26
			年度开展展览、讲座、读书会			60次	62次
	效益指标（20分	社会效益指标	服务市民阅读需求			有效提高	有效提高		20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	读者满意度调查好评率			90%	99.14%		20
总分（100分）		100					自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。