保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-保山市人民政府门户网站

保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

一、自评结论

（一）自评得分

100分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：平均每个农家书屋开展阅读活动数量4次，指标完成率100%，数字资源补充50000册，指标完成率100%。

质量指标：公共数字文化服务参与率逐年提升，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况

国民综合阅读率80%，指标完成率100%；基本公共文化服务水平稳步提升，指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况

服务读者满意度90%，指标完成率100%。

（三）存在的问题和原因分析

经费不足。以目前的金额，无法为人民群众提供更多更好的服务。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.措施：加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

2.建议：无。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

通过2022年央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的使用，实现图书馆大数据查询、统计和维护，以及图书的盘点、顺架、上架、倒架、剔旧，搭配现有的工作站和门禁系统，实现部分图书的防盗功能；购置图书装具，解决了部分老旧图书下架保存问题，完成资源整合展示平台建设，在馆内设置数字阅读区。

（二）自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财绩〔2023〕2号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行率100%。

预算执行偏差度：无。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

绩效目标已完成，无偏差。

（五）上年度部门自评结果应用情况

1.进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市图书馆填报日期：2023年4月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。