保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（读者服务提升补助经费）-保山市人民政府门户网站

索引号
79518791-2-/2023-0428003
发布机构
保山市文化和旅游局

公开目录
自评报告
发布日期
2023-04-28

文号
浏览量

保山市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（读者服务提升补助经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：采购卫生清洁用品（批次）2批次，指标完成率100%；完成时间2022年，指标完成率100%。

2.效益指标完成情况

服务读者需求效果显著，指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况

服务读者满意度90%，指标完成率99.14%。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.措施：加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，重视绩效评价工作，牢固树立绩效管理理念。

2.建议：无。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，保山市图书馆响应党的号召，积极开展多种形式的群文辅导工作，坚持对外免费开放工作，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的书籍和基本服务项目全部免费，计划分批采购洗手液、消毒液、卫生卷纸、防疫口罩等清洁消毒用品和其他应急药品、便民物品。保障读者阅读空间和其他公共区域卫生安全，满足不同阶层到馆读者的基本需求，不断提升图书馆免费开放服务工作的质量和水平。。

（二）自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财绩〔2023〕2号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行率100%、计划分批采购洗手液、消毒液、卫生卷纸、防疫口罩等清洁消毒用品和其他应急药品、便民物品。保障读者阅读空间和其他公共区域卫生安全，满足不同阶层到馆读者的基本需求，不断提升图书馆免费开放服务工作的质量和水平，充分发挥公共图书馆文化阵地示范作用。

预算执行无偏差。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

绩效目标已完成，无偏差。

（五）上年度部门自评结果应用情况

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市图书馆填报日期：2023年4月6日

项目名称		读者服务提升补助经费
主管部门		保山市文化和旅游局			项目实施单位			保山市图书馆
项目类别		1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 þ
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	3.00	3.00		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标	采购卫生清洁用品（批次）			2	2		40
	效益指标（20分	社会效益指标	服务读者需求			效果显著	效果显著		20
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务读者满意度			90%	99.14%		20
总分（100分）		100					自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。